天津市东丽区社会经济调查综合服务中心2023年部门

预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

1.承担全国周期性普查和大型调查的具体实施，根据国家、市和区工作要求，结合实际制定实施方案，实施统计调查工作。

2.负责指导基层单位的普查和专项统计调查工作；协助区统计局完成基层统计基础工作和业务培训工作。

3.负责全区三次产业和其他经济社会的统计调查工作；负责各类调查的数据汇总、质量核查及检测评估，数据资料的整理和开发；落实国家统计调查制度和统计标准。

4.负责基本单位名录库的维护管理和新增“四上企业”入库的核实审批工作。

5.配合区统计局完成各专业增加值核算工作，系统的搜集、整理全区社会经济调查统计资料，对各专业经济运行情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

6.配合区统计局完成统计执法检查，依法查处统计违法案件；负责开展区域内统计法律、法规和规章的宣传教育工作，贯彻落实东丽区统计局全面落实防范和惩治统计造假弄虚作假长效制度。

7.配合区统计局做好统计信息化建设工作，统计联网直报平台数据处理的安全运行管理服务，组织开展统计信息化技术业务培训。

8.承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区社会经济调查综合服务中心内设3个职能科室；

下辖0个预算单位。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区社会经济调查综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入434.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出381.33万元、社会保障和就业支出35.08万元，卫生健康支出18.27万元。天津市东丽区社会经济调查综合服务中心2023年收支总预算434.68万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区社会经济调查综合服务中心2023年部门预算收入434.68万元，与2022年预算相比增加93.86万元，主要原因是专项普查活动项目收入增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算434.68万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区社会经济调查综合服务中心2023年支出预算专项普查活动项目支出增加434.68万元，与2022年预算相比增加93.86万元，主要原因是专项普查活动项目支出增加。其中：基本支出337.88万元，占77.73%；项目支出96.80万元，占22.27%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区社会经济调查综合服务中心2023年财政拨款收入预算434.68万元，与2022年预算相比增加93.86万元，主要原因是专项普查活动项目收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入434.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算434.68万元，与2022年预算相比增加93.86万元，主要原因是专项普查活动项目支出增加。支出包括：一般公共服务支出381.33万元、社会保障和就业支出35.08万元，卫生健康支出18.27万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区社会经济调查综合服务中心2023年一般公共预算支出434.68万元，与2022年预算相比增加93.86万元，主要原因是专项普查活动项目支出增加。

1. 具体情况。

1、“一般公共服务支出”381.33万元，与2022年预算相比增加80.7万元，主要原因是专项普查活动项目支出增加，其中：

“统计信息事务”381.33万元，包括：“行政运行”284.53万元，主要用于职工工资福利支出和商品福利支出；“专项普查活动”90.50万元，主要用于第五次全国经济普查专项经费；“统计抽样调查”6.30万元，主要用于人口变动调查专项经费。

2、“社会保障和就业支出”35.08万元，与2022年预算相比增加9.70万元，主要原因是在职人员养老保险和职业年金增加，其中：

“行政事业单位养老支出”35.08万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出23.39万元，主要用于在职人员按月缴纳的养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”11.69万元，主要用于在职人员按月缴纳的职业年金。

3、“卫生健康支出”18.27万元，与2022年预算相比增加3.46 万元，主要原因是在职人员基本医疗保险增加，其中：

“行政事业单位医疗”18.27万元，包括：行政单位医疗15.35万元，主要用于在职人员按月缴纳的基本医疗保险；“公务员医疗补助”2.92万元，主要用于在职人员按月缴纳的公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区社会经济调查综合服务中心一般公共预算基本支出337.88万元，与2022年预算相比增加17.06万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费305.19万元，主要包括：工资福利支出305.08万元，对个人和家庭的补助0.11万元。

公用经费32.69万元，主要包括：商品和服务支出32.69万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区社会经济调查综合服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区社会经济调查综合服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年安排机关运行经费预算32.69万元，包括办公费11.09万元、电费1.20万元、差旅费0.36万元、工会经费2.50万元、福利费1.20万元、其他交通费用9.58万元、其他商品和服务支出6.00万。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算3.90万元，其中：政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：办公耗材采购项目2.50万元，办公设备采购项目1.40万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额96.80万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。