天津市东丽区统计局2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关统计法律、法规、规章和政策，拟订全区相关规范性文件草案、政策文件和发展规划，并组织实施。组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）贯彻执行国民经济核算体系，负责组织实施全区国民经济核算工作。

（三）负责会同有关部门拟订全区重大国力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查、汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）负责组织实施全区国民经济各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（五）负责组织实施能源、投资、消费、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

（六）负责组织全区各街道（经济功能区）和各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查工作。统一管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）负责对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）负责全区农村、农业相关统计工作。

（九）负责组织统计执法检查，依法查处统计违法案件；负责宣传贯彻统计法律、法规和行政措施并实施监督检查。

（十）负责组织指导基层统计机构建设；组织管理全区统计人员业务培训工作。

（十一）负责建立健全、协调管理各街道（经济功能区）和各部门统计数据库及传输网络。

（十二）负责推动全区绿色高质量发展，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，进行统计分析、统计预测。

（十三）负责协助区委组织部完成全区公众评议工作，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（十四）负责协助国家统计局天津调查总队完成有关统计调查任务。

（十五）在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

（十六）负责本系统人才队伍建设。

（十七）在职责范围内为招商引资工作提供支持保障。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市东丽区统计局内设2个职能科室；下辖1个预算单位。纳入天津市东丽区统计局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

 天津市东丽区社会经济调查综合服务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区统计局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区统计局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区统计局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区统计局2023年度收入、支出决算总计8,959,500.87元，与2022年度相比，收、支总计各减少948,951.23元，下降9.58%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目收入与支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区统计局2023年度本年收入合计8,676,299.00元，与2022年度相比减少1,103,667.78元，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入8,675,643.98元，占99.99%；其他收入655.02元，占0.01%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区统计局2023年度本年支出合计8,571,656.96元，与2022年度相比减少1,053,593.27元，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出减少。其中：基本支出6,589,149.28元，占76.87%；项目支出1,982,507.68元，占23.13%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区统计局2023年度财政拨款收入、支出决算总计8,861,733.60元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少939,606.25元，下降9.59%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目收入与支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区统计局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,564,656.96元，占本年支出合计的99.92%，与2022年度相比，减少1,050,593.27元，下降10.93%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,564,656.96元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7,544,171.00元，占88.08%；社会保障和就业支出672,482.24元，占7.85%；卫生健康支出348,003.72元，占4.06%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,544,677.91元，支出决算为8,564,656.96元，完成年初预算的89.73%。其中：

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为5,900,100.00元，支出决算为5,568,663.32元，完成年初预算的94.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，节约基本支出。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1,579,500.00元，支出决算为1,376,126.68元，完成年初预算的87.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，节约项目支出。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为905,000.00元，支出决算为539,726.00元，完成年初预算的59.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，节约项目支出。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)年初预算为63,000.00元，支出决算为59,655.00元，完成年初预算的94.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，节约项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为480,900.00元，支出决算为448,340.72元，完成年初预算的93.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为240,400.00元，支出决算为224,141.52元，完成年初预算的93.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为315,600.00元，支出决算为291,968.34元，完成年初预算的92.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，行政单位医疗支出减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为60,100.00元，支出决算为56,035.38元，完成年初预算的93.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，公务员医疗补助支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区统计局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,589,149.28元，与2022年度相比减少4,655.33元，主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。其中：

人员经费5,963,200.24元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费625,949.04元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区统计局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区统计局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平：较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平：较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平：较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平：较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平：较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平：较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区统计局2023年度机关运行经费决算数625,949.04元，比2022年增加102,590.46元，增长19.60%。主要原因是：列支上一年度体检费用。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区统计局2023年政府采购支出总额1,006,000.00元，其中：政府采购货物支出6,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,000,000.00元。授予中小企业合同金额1,006,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,000,000.00元，占政府采购支出总额的99.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区统计局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区统计局2023年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额1,975,507.68元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区统计局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。