第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽区军队离休退休干部休养所职责为军队离退休干部提供相关服务。服务管理军休干部，为军休干部提供医疗保健，保障军休干部生活待遇发放，组织军休干部阅读文件、报刊，进行重要文体活动等。

二、机构设置情况

天津市东丽区军队离休退休干部休养所内设3个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区军队离休退休干部休养所。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区军队离休退休干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10705.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1293.46万元；支出包括：社会保障和就业支出11797.47万元、卫生健康支出201.46万元。天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年收支总预算11998.93万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年部门收入预算11998.93万元，与2022年预算相比增加10980.79万元，主要原因是2023年市级资金纳入预算公开。其中：上年结转结余1293.46万元，占10.78%；一般公共预算10705.47万元，占89.22%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年支出预算11998.93万元，与2022年预算相比增加10980.79万元，主要原因是2023年市级资金纳入预算公开。其中：基本支出465.23万元，占3.88%；项目支出11533.7万元，占96.12%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年财政拨款收入预算11998.93万元，与2022年预算相比增加10980.79万元，主要原因是2023年市级资金纳入预算公开。收入包括：一般公共预算拨款收入10705.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1293.46万元。2023年财政拨款支出预算11998.93万元，与2022年预算相比增加10980.79万元，主要原因是2023年市级资金纳入预算公开。支出包括：社会保障和就业支出11797.47万元、卫生健康支出201.46万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年一般公共预算支出11998.93万元，与2022年预算相比增加10980.79万元，主要原因是2023年市级资金纳入预算公开。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”11797.47万元，与2022年预算相比增加10997.15万元，主要原因是2023年市级资金纳入预算公开。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”43.57万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”29.05万元，主要用于工作人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.52万元，主要用于工作人员职业年金缴费支出。

“退役安置（款）”11353.7万元，包括：“军队移交政府的离退休人员安置（项）”9909.09万元，主要用于单位服务的离退休干部、无军籍职工及符合条件家属的各项经费；“军队移交政府离退休干部管理机构（项）”1444.61万元，主要用于单位人员经费、办公经费、活动经费等，办公室、活动站及配套建筑的大型修缮、购置、自建等。

“退役军人事务管理（款）”400.2万元，包括：“事业运行（项）”400.2万元，主要用于事业单位工作人员生活补贴及日常运转保障。

2、“卫生健康支出（类）”201.46万元，与2021年预算相比减少16.36万元，主要原因是离休干部医疗补助预算减少。其中：

“行政事业单位医疗（款）”201.46万元，包括：“事业单位医疗（项）”21.46万元，主要用于工作人员医疗保险支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”180万元，主要用于军休干部医疗补助、体检支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区军队离休退休干部休养所一般公共预算基本支出465.23万元，与2022年预算相比增加44.97万元，主要原因是2022年调入工作人员。其中：

人员经费414.43万元，主要包括：基本工资82.22万元、津贴补贴42.15万元、绩效工资99.3万元、养老保险29.05万元、职业年金14.52万元、基本医疗保险19.06万元、其他社会保障费1.27万元、住房公积金94.44万元、医疗费1.72万元、其他工资福利支出25.45万元、退休费3.75万元、医疗费补助0.69万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

公用经费50.8万元，主要包括：办公费9.58万元、水费3.7万元、电费3.8万元、邮电费2万元、取暖费11.4万元、差旅费3万元、培训费0.27万元、工会经费4.25万元、福利费2.8万元、其他商品和服务支出10万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.47万元，与2022年预算相比增加0.47万元，主要原因是缴纳公务用车强险。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.47万元，其中公务用车运行费0.47万元，与2022年预算相比增加0.47万元，主要原因是缴纳公务用车强险；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区军队离休退休干部休养所预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区军队离休退休干部休养所预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算935.75万元，其中：政府采购货物支出865.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。主要项目是：退役安置补助经费[2022年-第一批]-用房保障经费-津财社指[2022]62号项目821.4万元，军休干部体检经费项目70万元，军队离退休人员经费[2022年中央补助]-军休人员经费-津财社指[2021]117号项目21.57万元，军队离退休服务管理机构经费[2022年中央补助]-2022机构经费-津财社指[2021]117号项目10万元，退役安置补助经费[2023年-中央]-津财社指[2022] 128号项目9.26万元，公用经费（2023年）3.52万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额10240.24万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。