天津市东丽区卫生健康委员会2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

负责全区医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，落实医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范和标准。

二、机构设置

天津市东丽区卫生健康委员会内设7个职能科室；下辖18个预算单位。纳入天津市东丽区卫生健康委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区中医医院

2.天津市东丽医院

3.天津市东丽区疾病预防控制中心

4.天津市东丽区卫生计生综合监督所

5.天津市东丽区卫生进修学校

6.天津市东丽区妇女儿童保健和计划生育服务中心

7.天津市东丽区华新街社区卫生服务中心

8.天津市东丽区军粮城医院

9.天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心

10.天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

11.天津市东丽区新立街社区卫生服务中心

12.天津市东丽区华明社区卫生服务中心

13.天津市东丽区无瑕街社区卫生服务中心

14.天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心

15.天津市东丽区万新街社区卫生服务中心

16.天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心

17.天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心

18.天津市东丽区红十字会

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、空表的说明

1.天津市东丽区卫生健康委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区卫生健康委员会2023年度收入、支出决算总计1,271,267,955.38元，与2022年度相比，收、支总计各增加47,538,941.02元，增长3.88%，主要原因是：2022年疫情各基层医疗机构事业收入与2023年相比较少。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区卫生健康委员会2023年度本年收入合计1,243,459,709.97元，与2022年度相比增加64,749,341.80元，主要原因是：2022年疫情各基层医疗机构事业收入较2023年略少。其中：一般公共预算财政拨款收入405,429,564.88元，占32.60%；政府性基金预算财政拨款收入13,325,500.00元，占1.07%；事业收入814,614,392.59元，占65.51%；其他收入10,090,252.50元，占0.81%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区卫生健康委员会2023年度本年支出合计1,236,995,953.27元，与2022年度相比增加38,868,262.47元，主要原因是：2023年结算2022年疫情资金，且各基层单位的事业支出较2022年增大。其中：基本支出1,017,290,096.51元，占82.24%；项目支出219,705,856.76元，占17.76%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区卫生健康委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计418,957,199.69元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加91,635,955.77元，增长28.00%，主要原因是：2023年新增财政对东丽医院的政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区卫生健康委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计405,442,121.88元，占本年支出合计的32.78%，与2022年度相比，增加78,422,708.49元，增长23.98%，主要原因是：2023年新增财政对东丽医院的政府性基金预算财政拨款。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出405,442,121.88元，主要用于以下方面：教育支出1,846,392.24元，占0.46%；社会保障和就业支出19,020,805.93元，占4.69%；卫生健康支出384,574,923.71元，占94.85%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378,071,586.47元，支出决算为405,442,121.88元，完成年初预算的107.24%。其中：

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为1,753,000.00元，支出决算为1,846,392.24元，完成年初预算的105.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年调资增加预算支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为12,210,400.00元，支出决算为12,648,468.62元，完成年初预算的103.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年社险基数调整及人员调资增加预算支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为6,105,200.00元，支出决算为6,300,353.31元，完成年初预算的103.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年社险基数调整及人员调资增加预算支出。

4.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)年初预算为72,000.00元，支出决算为71,984.00元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出较预算略低。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为10,244,800.00元，支出决算为11,217,368.06元，完成年初预算的109.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资增加预算支出。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为1,487,800.00元，支出决算为1,596,234.56元，完成年初预算的107.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为21,495,500.00元，支出决算为26,148,950.39元，完成年初预算的121.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)年初预算为8,435,800.00元，支出决算为8,038,743.02元，完成年初预算的95.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出较预算略低。

9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为116,182,000.00元，支出决算为114,669,053.91元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出较预算略低。

10.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为40,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为15,532,600.00元，支出决算为15,389,851.42元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出较预算略低。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为10,042,100.00元，支出决算为9,325,982.75元，完成年初预算的92.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出较预算略低。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为17,638,900.00元，支出决算为17,416,156.19元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出较预算略低。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为71,136,900.00元，支出决算为44,063,582.87元，完成年初预算的61.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政未按照预算批复资金。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为8,669,400.00元，支出决算为4,017,510.03元，完成年初预算的46.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政未按照预算批复资金。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为18,139,900.00元，支出决算为39,271,910.80元，完成年初预算的216.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为142,510.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算。

18.卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为0.00元，支出决算为210,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算。

19.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为38,146,000.00元，支出决算为27,978,480.00元，完成年初预算的73.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是非农奖扶当年未发放。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为528,000.00元，支出决算为499,613.66元，完成年初预算的94.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为8,075,300.00元，支出决算为8,362,614.66元，完成年初预算的103.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年社险基数调整及人员调资增加预算支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1,693,300.00元，支出决算为628,932.75元，完成年初预算的37.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项中的离休干部药费项目为实报实销，2023年实际报销金额小于年初预算。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为201,900.00元，支出决算为191,900.00元，完成年初预算的95.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休。

24.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)年初预算为141,000.00元，支出决算为13,257.56元，完成年初预算的9.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政批复资金量少。

25.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为17,741,400.00元，支出决算为15,392,271.08元，完成年初预算的86.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政批复资金量少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区卫生健康委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计207,371,374.91元，与2022年度相比增加23,839,966.41元，主要原因是：2023年人员工资调整且有新入职人员。其中：

人员经费176,220,325.45元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31,151,049.46元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区卫生健康委员会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入13,325,500.00元，支出13,325,500.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13,325,500.00元，主要原因是：本年度东丽医院新增专项债智慧化医院建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区卫生健康委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算90,000.00元，支出决算54,073.49元，与2023年预算相比减少35,926.51元，完成预算的60.08%；较上年减少30,035.77元，下降35.71%。决算数小于预算数的主要原因是2023年减少公务用车运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是2023年减少公务用车运行维护费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算90,000.00元，支出决算54,073.49元，与预算相比减少35,926.51元，完成预算的60.08%；较上年减少30,035.77元，下降35.71%。决算数小于预算数的主要原因是2023年减少公务用车运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是2023年减少公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算90,000.00元，支出决算54,073.49元，与预算相比减少35,926.51元，完成预算的60.08%；较上年减少30,035.77元，下降35.71%。决算数小于预算数的主要原因是2023年减少公务用车运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是2023年减少公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区卫生健康委员会2023年度机关运行经费决算数2,035,233.65元，比2022年增加768,003.55元，增长60.60%。主要原因是：2022年公务交通补助未在其他交通费用科目列示。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区卫生健康委员会2023年政府采购支出总额69,726,146.64元，其中：政府采购货物支出12,804,404.00元、政府采购工程支出1,497,300.00元、政府采购服务支出55,424,442.64元。授予中小企业合同金额39,291,240.64元，占政府采购支出总额的56.35%，其中：授予小微企业合同金额31,810,443.88元，占政府采购支出总额的45.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.30%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.03%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区卫生健康委员会共有车辆42辆，其中：执法执勤用车7辆、特种专业技术用车11辆、其他用车24辆，其他用车主要包括单位业务用车。单价100万元以上的设备59台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区卫生健康委员会2023年度已对416个项目开展绩效自评，涉及金额211,396,246.97元，自评结果已随部门决算一并公开。已对416个项目开展部门评价，涉及金额211,396,246.97元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区卫生健康委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。