天津市东丽区红十字会2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

区红十字会是协助区政府开展应急救护、无偿献血、救灾备灾及其他人道主义救援工作的社会救助团体。主要职能是：开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献工作；协调开展红十字青少年工作；配合开展备灾救灾工作；组织开展人道主义的募捐活动，接受组织和个人捐赠的款物，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

天津市东丽区红十字会内设2个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽区红十字会2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市东丽区红十字会

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区红十字会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区红十字会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区红十字会2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区红十字会2023年度收入、支出决算总计3,040,551.41元，与2022年度相比，收、支总计各减少5,687,896.55元，下降65.17%，主要原因是：本年捐赠收支降低，导致收支总计减少。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区红十字会2023年度本年收入合计2,635,584.55元，与2022年度相比减少5,543,837.30元，主要原因是：本年捐赠收入降低。其中：一般公共预算财政拨款收入1,941,336.85元，占73.66%；其他收入694,247.70元，占26.34%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区红十字会2023年度本年支出合计2,586,904.85元，与2022年度相比减少5,736,576.25元，主要原因是：本年捐赠支出降低。其中：基本支出2,514,920.85元，占97.22%；项目支出71,984.00元，占2.78%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区红十字会2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,941,336.85元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加218,945.15元，增长12.71%，主要原因是：本年新增退休人员且公用经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区红十字会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,941,336.85元，占本年支出合计的75.04%，与2022年度相比，增加218,945.15元，增长12.71%，主要原因是本年新增退休人员且公用经费增多。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,941,336.85元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出265,175.84元，占13.66%；卫生健康支出1,676,161.01元，占86.34%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,904,999.16元，支出决算为1,941,336.85元，完成年初预算的101.91%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为134,600.00元，支出决算为128,794.56元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为67,300.00元，支出决算为64,397.28元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)年初预算为72,000.00元，支出决算为71,984.00元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目预期支出比实际多，实际支出有所降低。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为178,600.00元，支出决算为1,576,236.23元，完成年初预算的882.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算应为卫生健康支出项。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为88,400.00元，支出决算为83,825.46元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年新增退休人员。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为16,800.00元，支出决算为16,099.32元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区红十字会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,869,352.85元，与2022年度相比增加172,250.15元，主要原因是：本年公用经费增多。其中：

人员经费1,712,150.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费157,202.39元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区红十字会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区红十字会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平；决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区红十字会2023年度机关运行经费决算数157,202.39元，比2022年增加100,222.39元，增长175.89%。主要原因是：本年公用经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区红十字会2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区红十字会2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区红十字会2023年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额71984元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区红十字会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。