天津市东丽区卫生计生综合监督所2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）实施对辖区公共场所、生活饮用水、学习卫生、职业放射卫生、传染病防控、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的公共卫生监督执法工作，实施对辖区医疗卫生机构、人员执法活动及维护医疗服务市场秩序的医疗卫生监督执法工作，实施对辖区母婴保健机构和计划生育技术服务机构服务内容、打击“两非”行为的计划生育监督执法工作，实施对辖区病媒防治、控烟执法的爱国卫生综合监督执法工作。

（二）对辖区街道卫生计生办公室卫生计生综合监督执法工作、社区卫生服务机构卫生计生监督协管工作进行业务指导、培训。在区卫生计生行政部门领导下，切实履行辖区卫生计生主体责任，做好与辖区街道综合执法工作衔接、配合，开展对打击非法行医、查处无证公共场所、公共场所控烟执法工作的指导培训与信息收集。

（三）在开展区级职权范围内的日常监督执法，执行国家与本市卫生计生监督抽检任务，组织实施辖区范围内的卫生计生监督抽检，开展卫生计生专项整治，参与重大活动的卫生保障。

（四）实施辖区卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上报，做好与天津市行政执法监督平台运行有关的执法信息归集上报工作。

（五）实施卫生计生法律法规的执法检查与宣传教育。

（六）实施辖区卫生计生信访、投诉举报线索的查处工作。

（七）承担上级部门交办的其他卫生计生监督执法相关工作。

二、机构设置

天津市东丽区卫生计生综合监督所内设9个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽区卫生计生综合监督所2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市东丽区卫生计生综合监督所。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区卫生计生综合监督所2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区卫生计生综合监督所2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区卫生计生综合监督所2023年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区卫生计生综合监督所2023年度收入、支出决算总计11,118,925.94元，与2022年度相比，收、支总计各减少815,921.37元，下降6.84%，主要原因是：上年因新址搬迁项目收支较大。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区卫生计生综合监督所2023年度本年收入合计11,041,712.17元，与2022年度相比减少667,919.50元，主要原因是：上年因新址搬迁项目支出较大。其中：一般公共预算财政拨款收入11,041,331.97元，占100.00%；其他收入380.20元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区卫生计生综合监督所2023年度本年支出合计11,045,479.97元，与2022年度相比减少747,852.77元，主要原因是：上年因新址搬迁项目支出较大。其中：基本支出11,045,479.97元，占100.00%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区卫生计生综合监督所2023年度财政拨款收入、支出决算总计11,045,479.97元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少816,301.57元，下降6.88%，主要原因是：上年因新址搬迁项目收支较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区卫生计生综合监督所2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11,045,479.97元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，减少747,852.77元，下降6.34%，主要原因是：上年因新址搬迁项目支出较大。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,045,479.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,133,032.32元，占10.26%；卫生健康支出9,912,447.65元，占89.74%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,734,230.63元，支出决算为11,045,479.97元，完成年初预算的94.13%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为741,800.00元，支出决算为755,359.20元，完成年初预算的101.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为370,900.00元，支出决算为377,673.12元，完成年初预算的101.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为10,042,100.00元，支出决算为9,325,982.75元，完成年初预算的92.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费缩减，压降开支。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为486,800.00元，支出决算为492,046.62元，完成年初预算的101.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。    

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为92,700.00元，支出决算为94,418.28元，完成年初预算的101.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区卫生计生综合监督所2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,045,479.97元，与2022年度相比增加272,259.23元，主要原因是：新招录职工，基本支出增加。其中：

人员经费9,977,838.96元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,067,641.01元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区卫生计生综合监督所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区卫生计生综合监督所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算76,000.00元，支出决算49,503.49元，与2023年预算相比减少26,496.51元，完成预算的65.14%；较上年减少26,495.77元，下降34.86%。决算数小于预算数的主要原因是上年公车使用频率高，本年运行平稳；决算数较上年减少的主要原因是上年公车使用频率高，本年运行平稳。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算76,000.00元，支出决算49,503.49元，与预算相比减少26,496.51元，完成预算的65.14%；较上年减少26,495.77元，下降34.86%。决算数小于预算数的主要原因是上年公车使用频率高，本年运行平稳；决算数较上年减少的主要原因是上年公车使用频率高，本年运行平稳。其中：

公务用车运行维护费预算76,000.00元，支出决算49,503.49元，与预算相比减少26,496.51元，完成预算的65.14%；较上年减少26,495.77元，下降34.86%。决算数小于预算数的主要原因是上年公车使用频率高，本年运行平稳；决算数较上年减少的主要原因是上年公车使用频率高，本年运行平稳。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区卫生计生综合监督所2023年度机关运行经费决算数1,067,641.01元，比2022年增加321,903.74元，增长43.17%。主要原因是：公车补助本年由其他交通费用列支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区卫生计生综合监督所2023年政府采购支出总额4,825.00元，其中：政府采购货物支出4,825.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,825.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,825.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区卫生计生综合监督所共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区卫生计生综合监督所2023年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额0.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区卫生计生综合监督所不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。