第一部分  概 况

一、主要职责

依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处图书、报刊、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；承担“扫黄打非”、“扫黑除恶”、文化市场领域安全生产等有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

二、机构设置

天津市东丽区文化市场行政执法支队内设3个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津市东丽区文化市场行政执法支队2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市东丽区文化市场行政执法支队

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区文化市场行政执法支队2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市东丽区文化市场行政执法支队2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽区文化市场行政执法支队2022年度收入、支出决算总计3,091,072.57元。与2021年度相比，收、支总计各减少410,870.05元，下降11.73%，主要原因是压减支出、厉行节约。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区文化市场行政执法支队2022年度本年收入合计3,078,519.70元，与2021年度相比减少245,688.46元，主要原因是压减支出、厉行节约。其中：一般公共预算财政拨款收入3,078,134.40元，占99.99%；其他收入385.30元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区文化市场行政执法支队2022年度本年支出合计3,074,803.86元，与2021年度相比减少409,832.51元，主要原因是压减支出、厉行节约。其中：基本支出3,030,247.65元，占98.55%；项目支出44,556.21元，占1.45%。上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽区文化市场行政执法支队2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,088,828.44元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少409,334.85元，下降11.70%，主要原因是压减经费、厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区文化市场行政执法支队2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,074,617.86元，占本年支出合计的99.99%，与2021年度相比，减少408,098.01元，下降11.72%，主要原因是压减经费、厉行节约。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,074,617.86元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2,681,170.86元，占87.20%；社会保障和就业支出274,314.00元，占8.92%；卫生健康支出119,133.00元，占3.87%。

具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,507,276.89元，支出决算为3,074,617.86元，完成年初预算的87.66%。其中：

1.“文化旅游体育与传媒支出”“文化和旅游” “行政运行”年初预算数为3,018,512.63元，支出决算为2,636,614.65元，完成年初预算的87.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费、厉行节约。

   2.“文化旅游体育与传媒支出”“文化和旅游” “其他文化和旅游支出”年初预算数为60,000.00元，支出决算为44,556.21元，完成年初预算的74.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因部分项目未按计划开展。

3.“社会保障和就业支出”“行政事业单位养老支出” “机关事业单位养老保险缴费支出”年初预算数为180,532.32元，支出决算为182,876元，完成年初预算的101.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初社险基数调整、人员增加。

4.“社会保障和就业支出”“行政事业单位养老支出” “机关事业单位职业年金缴费支出”年初预算数为90,266.16元，支出决算为91,438元，完成年初预算的101.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初社险基数调整、人员增加。

5.“卫生健康支出”“行政事业单位医疗”“行政单位医疗”年初预算数为157,965.78元，支出决算为99,277.5元，完成年初预算的62.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算将公务员医疗补助纳入到行政单位医疗科目中。

6.“卫生健康支出”“行政事业单位医疗”“公务员医疗补助”年初预算数为0元，支出决算为53,182.56元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将公务员医疗补助纳入到行政单位医疗科目中，后期对公务员医疗补助科目进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区文化市场行政执法支队2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,030,061.65元，与2021年度相比减少383,340.22元，主要原因是压减经费、厉行节约。其中：

人员经费2,791,713.55元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费238,348.10元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区文化市场行政执法支队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区文化市场行政执法支队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1,3900.00元，支出决算1,3900.00元，与2022年预算相比持平；较上年减少5,240.13元，下降27.38%。决算数等于年初预算数，主要原因是严格按照预算进行执行。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算13,900.00元，支出决算13,900.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年减少5,240.13元，下降27.38%。其中：

公务用车运行维护费预算13,900.00元，支出决算13,900.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年减少5,240.13元，下降27.38%。决算数等于年初预算数，主要原因是严格按照预算进行执行。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未使用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未使用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未使用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未使用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区文化市场行政执法支队2022年度机关运行经费决算数238,348.10元，比2021年60,840.03元，降低20.34%。主要原因是：压减经费、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区文化市场行政执法支队2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽区文化市场行政执法支队共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区文化市场行政执法支队2022年度已对1个区级项目开展绩效自评，涉及金额60,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区文化市场行政执法支队2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。