第一部分  概 况

一、主要职责

1、负责为全民健身提供设施保障服务；为大型体育赛事活动提供场地服务；开展业余训练。2、承担相关文化宣传，文艺活动组织工作；为我区大型活动、会议提供场地和服务。3、利用网络开展公益文化传播；为宽带网络的发展建设提供服务。4、承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

天津市东丽区文化体育活动中心内设6个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市东丽区文化体育活动中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区文化体育活动中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区文化体育活动中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区文化体育活动中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区文化体育活动中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽区文化体育活动中心2022年度收入、支出决算总计13,789,230.90元。与2021年度相比，收、支总计各减少7,057,563.32元，下降33.85%，主要原因是项目支出财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区文化体育活动中心2022年度本年收入合计12,126,896.19元，与2021年度相比减少7,339,792.79元，主要原因是项目支出财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入10,313,996.42元，占85.05%；事业单位经营收入579,343.19元，占4.78%；；其他收入1,233,556.58元，占10.17%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区文化体育活动中心2022年度本年支出合计13,789,230.90元，与2021年度相比减少6,429,571.84元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出12,674,508.94元，占91.92%；项目支出535,378.77元，占3.88%；经营支出579,343.19元，占4.20%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽区文化体育活动中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计10,313,996.42元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,531,180.44元，下降30.52%，主要原因是项目支出财政拨款收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区文化体育活动中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,313,996.42元，占本年支出合计的74.80%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,706,180.08元，下降26.43%，主要原因是项目支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,313,996.42元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出9,005,643.84元，占87.31%；社会保障和就业支出900,728.88元，占8.73%；卫生健康支出407,623.70元，占3.95%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,351,002.13元，支出决算为10,313,996.42元，完成年初预算的63.08%。其中：

1. “文化旅游体育与传媒支出”“文化和旅游”“其他文化和旅游支出”年初预算为1,886,100.00元，支出决算为300,419.92元，完成年初预算的15.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响礼堂基本运营经费和设备维护及消防维保费用项目未按计划开展。

 2“文化旅游体育与传媒支出”“体育”“体育场馆”年初预算为40,000元，支出决算为136,093.65元，完成年初预算的340.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加市级财政拨款支出。

3. “文化旅游体育与传媒支出”“体育”“群众体育”年初预算为200,000元，支出决算为98,865.20元，完成年初预算的49.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响东丽区体育惠民卡运行费项目未按计划开展。

4. “文化旅游体育与传媒支出”“体育”“其他体育支出”年初预算为1,1975,545.04元，支出决算为8,470,265.07元，完成年初预算的70.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响东丽区文化体育活动中心运行费项目未按计划开展。

5. “社会保障和就业支出”“行政事业单位养老支出”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”年初预算为597, 664.51元，支出决算为600,485.92元，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数预算调整。

6.“社会保障和就业支出”“行政事业单位养老支出”“机关事业单位职业年金缴费支出”年初预算为298, 832.26元，支出决算为300, 242.96元，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数预算调整。

7.“卫生健康支出”“行政事业单位医疗”“事业单位医疗”年初预算为407, 860.32元，支出决算为407, 623.7元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数预算调整。

8. “文化旅游体育与传媒支出”“其他文化旅游体育与传媒支出”“其他文化旅游体育与传媒支出”年初预算为945,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是技防网五六期地上设备损坏采购维护费项目未按计划开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区文化体育活动中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,778,617.65元，与2021年度相比减少464,838.84元，主要原因是受疫情影响公用经费未按计划支出。其中：

人员经费8,779,694.42元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费998,923.23元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区文化体育活动中心2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少825,000.00元，下降100.00%，主要原因是本年度无政府性基金财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区文化体育活动中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算     元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽区文化体育活动中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区文化体育活动中心 2022年政府采购支出总额2,400.00元，其中：政府采购货物支出2,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区文化体育活动中心2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区文化体育活动中心2022年度已对12个区级项目开展绩效自评，涉及金额535378.77元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市文化体育活动中心2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。