第一部分  概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和本市有关信访工作的法律、法规、规章和政策。拟订相关规范性文件草案、政策文件，并组织实施。

（二）协调指导全区信访工作。指导区级有关部门和街道的信访工作。落实信访工作责任制。

（三）负责处理公民、法人及其他组织通过来信、来电、网上信访、来访接待等信访渠道提出的信访事项。

   （四）负责分析研究信访渠道信访事项，用好“提出改进工作、完善政策解决问题、给予行政处分建议”三项职权。

   （五）负责协调处理重要信访事项。承办区委、区政府领导同志和市委、市政府信访部门交办信访事项。协调处理群众集体上访、进京访和突发信访事项。协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

（六）负责接待登记信访事项复查申请，代区信访事项复查委员会组织有关部门提出信访事项复查意见。 

（七）负责完善信访工作督查督办制度，督促检查信访事项办理和信访工作任务落实情况。

（八）建立完善信访问题排查化解制度，并组织实施。负责网上信访信息系统建设。指导相关单位组织信访听证。

（九）建立完善信访信息汇集分析机制，负责信访工作的宣传和信息发布。

二、机构设置情况

香港免费公开资料大全信访办公室内设   3   个职能科室。

纳入香港免费公开资料大全信访办公室2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.香港免费公开资料大全信访办公室本级 

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，香港免费公开资料大全信访办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  563.58  万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 492.02  万元、社会保障和就业科目支出 47.05 万元、卫生健康科目支出 24.51万元。香港免费公开资料大全信访办公室2023年收支总预算 563.58  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

香港免费公开资料大全信访办公室2023年部门预算收入563.58  万元，与2022年预算相比增加 57.67万元，主要原因是 人员增加 。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算 563.58 万元，占 100 %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占  0  %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

香港免费公开资料大全信访办公室2023年支出预算 563.58万元，与2022年预算相比增加增加 57.67 万元，主要原因是人员增加 。其中：基本支出  405.62  万元，占 71，97 %；项目支出 86.4 万元，占  15.33  %；事业单位经营支出 0   万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占 0   %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

香港免费公开资料大全信访办公室2023年财政拨款收入预算 563.58 万元，与2022年预算相比增加 57.67万元，主要原因是 人员增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 563.58 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余  0 万元。2023年财政拨款支出预算 563.58 万元，与2022年预算相比增加57.67万元，主要原因是 人员增加  。支出包括：一般公共服务支出 492.02  万元、社会保障和就业科目支出 47.05 万元、卫生健康科目支出 24.51万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

香港免费公开资料大全信访办公室2023年一般公共预算支出 492.02 万元，与2022年预算相比增加71.95万元，主要原因是 人员增加  。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务”类支出492.02 万元，与2022年预算相比增加71.95万元，主要原因是 人员增加  ，其中：

“人员经费” 418.12 万元，包括：“工资” 222.68 万元，主要用于 人员工资  ；“社会保险及职业年金”  71.98  万元，主要用于 人员社会保险费用   ；“公积金”  96.06  万元，主要用于 人员公积金 。

“公用经费”  51.92  万元，包括：“办公费”  8.4  万元，主要用于 日常办公   ；“取暖费”  6.1  万元，主要用于 缴纳办公楼冬季取暖费用 ；“租赁费”  6.51  万元，主要用于 缴纳办公楼租赁费用 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

香港免费公开资料大全信访办公室一般公共预算基本支出477.18 万元，与2022年预算相比增加  57.11  万元，主要原因是 人员增加 。其中：

人员经费 418.12 万元，主要包括：工资福利支出、社会保险缴纳、公积金缴纳等

公用经费 51.92 万元，主要包括：办公费、水电费、取暖费、租赁费、委托业务费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加 0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0 万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

三、2023年公务接待费预算 0万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

香港免费公开资料大全信访办公室政府性基金预算支出  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是 2023年香港免费公开资料大全信访办公室部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出  。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

香港免费公开资料大全信访办公室国有资本经营预算支出  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 2023年香港免费公开资料大全信访办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年香港免费公开资料大全信访办公室1家行政单位的机关运行经费预算 51.92万元，包括办公费 8.4万元、印刷费0.7万元、手续费0.28万元、水费0.28万元、电费0.7万元、邮电费0.14万元、取暖费 6.1 万元、差旅费0.28万元、租赁费6.51万元、培训费0.22万元、委托业务费2.58万元、工会经费3.48万元、福利费1.7万元、其他交通费用13.55万元、其他商品和服务支出7万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 5.21  万元，其中：政府采购货物支出 5.21 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：复印纸项目 0.5  万元，办公家俱项目  1.95  万元，执法记录仪项目0.35万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台，单价100万元以上的专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  6  个，涉及预算金额   86.4  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表