天津市东丽区医疗保障局2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和本市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关的法律法规、政策和规划，并做好宣传培训工作。

(二)负责辖区内定点医疗机构的评估确定、年度审核、调整申报等工作。

(三)负责辖区内定点医疗机构医保基金的指标测算、预算分配、调剂和年度清算考核工作。

(四)负责辖区医疗保障领域参保扩面工作。

(五)负责区属定点医疗机构药品、医用耗材的招标采购综合管理工作，推动区属定点医疗机构开展医保支付方式改革。

(六)监督管理辖区内的医药机构和纳入医保范围内的服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为，贯彻执行医保政策。

(七)负责辖区内参保人员医保视同缴费年限核定工作。

(八)负责辖区内医疗救助工作。

(九)负责辖区内医药价格监测和管理工作。

(十)负责受理辖区内医疗保障信访、举报、投诉等工作。

(十一)负责本领域安全生产管理工作。

(十二)负责本领域人才队伍建设。

(十三)组织推动本领域招商引资工作。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

(十五)职能转变。区医疗保障局落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十六)有关职责分工。与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

天津市东丽区医疗保障局内设2个职能科室；下辖1个预算单位。纳入2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区医疗保障局部门本级

2.天津市东丽区医疗保障局单位

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区医疗保障局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区医疗保障局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区医疗保障局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区医疗保障局2023年度收入、支出决算总计4,939,803.07元，与2022年度相比，收、支总计各增加368,735.49元，增长8.07%，主要原因是项目款增加、人员变动。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区医疗保障局2023年度本年收入合计4,929,631.05元，与2022年度相比增加360,409.93元，主要原因是项目款增加、人员变动。其中：一般公共预算财政拨款收入4,929,631.05元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区医疗保障局2023年度本年支出合计4,929,631.05元，与2022年度相比增加377,847.42元，主要原因是项目款增加、人员变动。其中：基本支出3,299,864.70元，占66.94%；项目支出1,629,766.35元，占33.06%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区医疗保障局2023年度财政拨款收入、支出决算总计4,938,748.80元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加367,867.23元，增长8.05%，主要原因是项目款增加、人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区医疗保障局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,929,631.05元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加377,847.42元，增长8.30%，主要原因是项目款增加、人员变动。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,929,631.05元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出348,683.64元，占7.07%；卫生健康支出4,580,947.41元，占92.93%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,098,880.00元，支出决算为4,929,631.05元，完成年初预算的96.68%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为234,700.00元，支出决算为232,455.76元，完成年初预算的99.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为117,300.00元，支出决算为116,227.88元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为154,000.00元，支出决算为150,969.94元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为29,300.00元，支出决算为28,814.48元，完成年初预算的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

5.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为5,760,000.00元，支出决算为657,433.76元，完成年初预算的11.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着过紧日子的原则节约支出。

6.卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)年初预算为300,000.00元，支出决算为231,761.79元，完成年初预算的77.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着过紧日子的原则节约支出。

7.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为2,962,700.00元，支出决算为2,881,537.44元，完成年初预算的97.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着过紧日子的原则节约支出。

8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为320,800.00元，支出决算为630,430.00元，完成年初预算的196.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区医疗保障局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,299,864.70元，与2022年度相比增加155,348.44元，主要原因是：人员经费和公共经费均有所增加，因为人员有所增加。其中：

人员经费3,029,580.79元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费270,283.91元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区医疗保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区医疗保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区医疗保障局2023年度机关运行经费决算数270,283.91元，比2022年增加22,805.75元，增长9.22%。主要原因是项目款增加、人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区医疗保障局2023年政府采购支出总额3370元，其中：政府采购货物支出3370元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3370元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3370元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区医疗保障局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区医疗保障局2023年度已对9个项目开展绩效自评，涉及金额1629766.35元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区医疗保障局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。