天津市东丽区应急管理局2022年度部门决算

目 录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

  第一部分 概 况

一、主要职责

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本市有关应急管理方面法律、法规规章和政策，落实应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关规范性文件草案、政策文件、规划和标准。

（二）负责本区应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责督查、评估全区应急管理工作的落实情况。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，执行完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）组织建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，负责收集分析本区有关应急管理工作信息，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导驻我区国家综合性应急救援队伍及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，协调发布自然灾害综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，分析安全生产形势，指导协调、监督检查全区各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。会同区相关部门监督管理工矿商贸行业安全生产工作。

（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会（区政府粮食办公室）、区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，拟订安全生产科技规划，组织指导应急管理、安全生产科学技术的推广应用和信息化建设工作。

（十五）指导本领域人才队伍建设。

（十六）开展应急管理方面的交流与合作。

（十七）组织推动本领域招商引资工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十九）职能转变。

二、机构设置

天津市东丽区应急管理局内设4个职能科室和天津市东丽区应急管理综合行政执法支队；下辖2个预算单位。纳入天津市东丽区应急管理局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市东丽区应急管理局（本级）
2. 天津市东丽区应急管理事务中心

  第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区应急管理局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2.天津市东丽区应急管理局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

  第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区应急管理局2022年度收入、支出决算总计17381939.29元。与2021年度相比，收、支总计各减少4201025.79元，下降19.46%，主要原因是大力树牢过紧日子思想，节约使用经费。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区应急管理局2022年度本年收入合计16825735.11元，与2021年度相比减少2034534.20元，主要原因是大力树牢过紧日子思想，节约使用经费。其中：一般公共预算财政拨款收入16824016.37元，占99.99%；其他收入1718.74元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区应急管理局2022年度本年支出合计16938949.37元，与2021年度相比减少4087333.45元，主要原因是大力树牢过紧日子思想，节约使用经费。其中：基本支出15321696.37元，占90.45%；项目支出1617253.00元，占9.55%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区应急管理局2022年度财政拨款收入、支出决算总计17368215.12元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少4202266.45元，下降19.48%，主要原因是大力树牢过紧日子思想，节约使用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区应急管理局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计16937230.63元，占本年支出合计的99.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4089052.19元，下降19.45%，主要原因是大力树牢过紧日子思想，节约使用经费。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16937230.63元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1358647.68元，占8.02%，卫生健康支出（类）支出594182.37元，占3.51%，农林水支出249045.00元，占1.47%；灾害防治及应急管理支出14735355.58元，占87.00%。

1. 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20985921.06元，支出决算为16937230.63元，完成年初预算的80.71%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为407500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是自然灾害风险普查项目经费由中央补助资金支付，未使用区级资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）年初预算为837353.28元，支出决算为905765.12元，完成年初预算的108.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照社险中心的要求，核定缴费基数大于年初预算数，社会保险费金额增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为418676.64元支出决算为452882.56元，完成年初预算的108.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照社险中心的要求，核定缴费基数大于年初预算数，社会保险费金额增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为630143.64元，支出决算为432898.50元，完成年初预算的68.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将该科目部分资金用于调剂公务员医疗补助。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为80956.2元，支出决算为74704.17元，完成年初预算的92.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将该科目部分资金用于调剂公务员医疗补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0元，支出决算为86579.70元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中按规定将行政单位医疗部分资金用于调剂公务员医疗补助。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为500000元，支出决算为249045元，完成年初预算的49.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力树牢过紧日子思想，节约使用经费。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为13036890.42元，支出决算为11908124.19元，完成年初预算的91.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力树牢过紧日子思想，节约使用经费。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为0元，支出决算为647000元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转中央资金支付项目经费。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为233780元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未产生相关支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为200000元，支出决算为198790元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力树牢过紧日子思想，节约使用经费。

12．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为800000元，支出决算为128120元，完成年初预算的16.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力树牢过紧日子思想，节约使用经费

13．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为3840620.88元，支出决算为1853321.39元，完成年初预算的48.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力树牢过紧日子思想，节约使用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区应急管理局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15319977.63元，与2021年度相比减少1516319.19元，主要原因是在职人数同比下降，各项人员支出减少。其中：

人员经费13925028.45元，主要包括基本工资2450271.50元、津贴补贴2997402.70元、奖金1956233.60元、绩效工资408980.00元、机关事业单位基本养老保险缴费905765.12元、职业年金缴费452882.56元、职工基本医疗保险缴费501206.00元、公务员医疗补助缴费86579.7元、其他社会保障缴费50812.04元、住房公积金3358941.00元、医疗费6396.67元、其他工资福利支出625242.00元、退休费101155.56元、奖励金160元、其他对个人和家庭的补助23000元。

公用经费1394949.18元，主要包括办公费180714.24元、印刷费5011元、手续费2939.75元、邮电费68800元、取暖费82290.4元、差旅费6600元、维修（护）费29140元、租赁费89237元、培训费960元、委托业务费10045元、工会经费138010.54元、福利费61110元、公务用车运行维护费10000元、其他交通费用405795元、其他商品和服务支出304296.25元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区应急管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区应急管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算10000元，支出决算10000元，与2022年预算相比增加0元，完成预算的100%；较上年增加10000元，增长100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年增加0元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算10000元，支出决算10000元，与预算相比增加0元，完成预算的100%；较上年增加10000元，增长100%。其中：

公务用车运行维护费预算10000元，支出决算10000元，与预算相比增加10000元，完成预算的100%；较上年增加10000元，增长100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年增加0元，增长0%。决算数大于等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年增加0元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区应急管理局2022年度机关运行经费决算数1365119.10元，比2021年减少413385.91元，23.24%。主要原因是：大力树牢过紧日子思想，节约使用经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区应急管理局2022年度无政府采购支出

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽区应急管理局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区应急管理局2022年度已对13个区级项目开展绩效自评，涉及金额4490180元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区应急管理局无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第四部分 名词解释

    1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。