第一部分概况

一、主要职责

（一）负责市委、市政府及市政府各部门来文来电的处理工作；负责区政府各部门、街道及有关单位上报文件的协调办理工作。

（二）负责以区政府、区政府办公室名义上报下发文件的文稿起草和审修等相关工作。

（三）负责区政府各种会议活动和区政府领导同志会议活动的综合协调、统筹安排、组织实施及有关服务工作。

（四）围绕市政府和区政府的重点工作及区政府领导的指示意见，组织开展调查研究，收集全区各方面情况，反映动态，提出对策建议，为区政府领导提供决策参考。

（五）督促检查区政府各部门、街道及有关单位对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和人民群众向区政府反映的重要问题。

（七）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（八）负责推进、指导和监督政府信息公开工作。

（九）负责全区外事和港澳事务工作。根据有关规定，审核上报、办理本区因公出国（境）任务和邀请外国人来访有关事宜；负责本区因公护照、赴港澳通行证的管理工作。

（十）协调有关部门负责区政府领导同志的后勤服务工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

香港免费公开资料大全办公室内设6个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入香港免费公开资料大全办公室2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.香港免费公开资料大全办公室本级

第二部分2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，香港免费公开资料大全办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1468.79万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1248.65万元、社会保障和就业支出144.75万元、卫生健康支出75.39万元。香港免费公开资料大全办公室2023年收支总预算1468.79万元。

二、关于收入总体情况表的说明

香港免费公开资料大全办公室2023年部门预算收入1468.79万元，与2022年预算相比减少21.61万元，主要原因是压减开支，节约经费。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1468.79万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

香港免费公开资料大全办公室2023年支出预算1468.79万元，与2022年预算相比减少21.61万元，主要原因是压减开支，节约经费。其中：基本支出1435.54万元，占97.74%；项目支出33.25万元，占2.26%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

香港免费公开资料大全办公室2023年财政拨款收入预算1468.79万元，与2022年预算相比减少21.61万元，主要原因是压减开支，节约经费。收入包括：一般公共预算拨款收入1468.79万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1468.79万元，与2022年预算相比减少21.61万元，主要原因是压减开支，节约经费。支出包括：一般公共服务支出1248.65万元、社会保障和就业支出144.75万元、卫生健康支出75.39万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

香港免费公开资料大全办公室2023年一般公共预算支出1468.79万元，与2022年预算相比减少21.61万元，主要原因是压减开支，节约经费。

（二）具体情况。

1、一般公共服务支出1248.65万元，与2022年预算相比减少61.23万元，主要原因是压减开支，节约经费，其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务1248.65万元，包括：行政运行1215.40万元，主要用于人员经费支出和机关运行公用经费支出。一般行政管理事务33.25万元，主要用于政府门户网站监测、运维等项目经费支出。

2、社会保障和就业支出144.75万元，与2022年预算相比增加30.74万元，主要原因是保险基数结构变化，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出预算增加。

行政事业单位养老支出144.75万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出96.50万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出48.25万元，主要用于机关人员职业年金缴费。

3、卫生健康支出75.39万元，与2022年预算相比增加8.88万元，主要原因是保险基数结构变化，行政事业单位医疗预算增加。

行政事业单位医疗75.39万元，包括：行政单位医疗63.33万元，主要用于机关人员医疗保险缴费；公务员医疗补助12.06万元，主要用于机关公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

香港免费公开资料大全办公室一般公共预算基本支出1435.54万元，与2022年预算相比减少19.41万元，主要原因是压减开支，节约经费。其中：

人员经费1297.50万元，主要包括：工资福利支出1280.76万元（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金等）、对个人和家庭补助支出16.74万元（包括退休费、春节慰问金等）。

公用经费138.04万元，主要包括：办公费43.87万元、印刷费0.56万元、手续费0.14万元、邮电费2.82万元、差旅费1.41万元、维修(护)费0.24万元、培训费0.67万元、委托业务费2.85万元、工会经费10.30万元、福利费7.30万元、其他交通费用44.38万元、其他商品和服务支出23.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置及运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年香港免费公开资料大全办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年香港免费公开资料大全办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年香港免费公开资料大全办公室等1家行政单位的机关运行经费预算138.04万元，包括办公费43.87万元、印刷费0.56万元、手续费0.14万元、邮电费2.82万元、差旅费1.41万元、维修(护)费0.24万元、培训费0.67万元、委托业务费2.85万元、工会经费10.30万元、福利费7.30万元、其他交通费用44.38万元、其他商品和服务支出23.50万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买复印纸3万元，购买复印机3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额33.25万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。