第一部分  概 况

一、主要职责

1、负责区级机关的机关事务相关服务保障工作。

2、负责落实区级机关公务接待工作安排，配合有关部门承办公务接待事项。

3、负责区级机关集中办公区后勤综合服务保障工作。

4、负责区公务用车服务平台车辆的正常使用和调度工作。

5、负责区级有关部门账务核算服务工作。  

6、承办区政府办公室（区机关事务管理局）交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区机关事务服务中心内设4个职能科室；无下辖预算单位。

纳入天津市东丽区机关事务服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市东丽区机关事务服务中心。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3987.52万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出3904.20万元、社会保障和就业支出55.63万元、卫生健康支出27.69万元。天津市东丽区机关事务服务中心2023年收支总预算3987.52万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区机关事务服务中心2023年部门预算收入3987.52万元，与2022年预算相比减少277.46万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费预算。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算3987.52万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区机关事务服务中心2023年支出预算3987.52万元，与2022年预算相比减少277.46万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费预算。其中：基本支出652.82万元，占16.37%；项目支出3334.70万元，占83.63%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区机关事务服务中心2023年财政拨款收入预算3987.52万元，与2022年预算相比减少277.46万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费预算。收入包括：一般公共预算拨款收入3987.52万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算3987.52万元，与2022年预算相比减少3987.52万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费预算。一般公共服务支出3904.20万元、社会保障和就业支出55.63万元、卫生健康支出27.69万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区机关事务服务中心2023年一般公共预算支出3987.52万元，与2022年预算相比减少277.46万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费预算。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（类）”3904.20万元，与2022年预算相比减少303.91万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费预算，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3904.20万元，包括：“行政运行（项）”200.73万元，主要用于人员经费支出178.95万元、公用经费支出21.78万元；“事业运行（项）”3703.47万元，主要用于人员经费支出244.37万元、公用经费支出124.40万元、项目支出3334.70万元。

2、“社会保障和就业支出（类）”55.63万元，与2022年预算相比增加19.01万元，主要原因是机构改革，调入人员，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”55.63万元，包括：“机关事业单位养老保险缴费支出（项）”37.09万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”18.54万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”27.69万元，与2022年预算相比增加7.43万元，主要原因是机构改革，调入人员，其中：

“行政事业单位医疗（款）”27.69万元，包括：“行政单位医疗（项）”10.83万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；“事业单位医疗（项）”14.80万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；公务员医疗补助2.06万元，主要用于单位行政人员公务员医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区机关事务服务中心一般公共预算基本支出652.82万元，与2022年预算相比增加119.14万元，主要原因是机构改革，调入人员，其中：

人员经费506.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费146.18万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排150万元，与2022年预算相比减少19.90万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费预算。具体情况：

1、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位本年度未安排因公出国（境）费预算。

2、2023年公务用车购置及运行费预算140万元，其中公务用车运行费140万元，与2022年预算相比减少10万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费预算；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算。

3、2023年公务接待费预算10万元，与2022年预算相比减少9.90万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年天津市东丽区机关事务服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年天津市东丽区机关事务服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算2862.86万元，其中：政府采购货物支出202.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2660.50万元。主要项目是：全区部分单位物业管理费项目2050万元，维护维修费项目180万元，保留司勤人员补贴项目315.50万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆77辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车41辆，其他用车主要包括本区各单位公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额3334.70万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1、本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。