目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

1.负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府党组会议等会议的组织工作及相关服务工作。负责区政府领导同志日常工作和政务活动的计划安排、组织服务。

2.负责以区政府、区政府办公室名义上报下发文件的文稿起草和审修工作。负责统筹以区政府、区政府党组和区政府办公室名义制发公文的政策审核、综合审修、排版校对和相关管理工作。

3.负责市委、市政府及市政府各部门来文来电的处理工作；负责区政府各部门、街道及有关单位上报文件的协调办理工作。

4.负责督促检查区政府各部门、街道及有关单位对区政府决定事项及区政府领导同志指示批示的贯彻落实情况。

5.负责区政府值班工作。负责全区政府系统行政主要领导同志离津请假报备工作。负责组织“公仆接待日”、“公仆走进直播间”等活动。

6.负责区政府“民心工程”的前期筹划、推动落实和检查工作。

7.负责组织、协调、推进、指导和监督政府信息公开工作和政务公开工作，负责政府系统政务信息的业务指导工作。

8.负责组织协调、督促区政府有关部门办理人大议案、建议和政协建议案、提案等。

9.负责全区外事和港澳事务工作。

10.负责联系、服务企业家工作。

11.负责组织协调区机关对外接待工作，配合有关部门承办政务接待事项；负责机关后勤综合服务管理和国有资产的监督管理；研究、探索机关后勤事务管理服务的新形式、新方法，推进机关事务管理改革。负责党政机关办公用房、公务用车管理和节能工作。

12.在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

13.负责本领域人才队伍建设。

14.在职责范围内为招商引资工作提供支持保障。

15.根据区委、区政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究。

16.负责起草《政府工作报告》，负责或会同有关方面起草、修改区政府有关重要文件报告及区政府主要领导同志讲话。

17.对经济社会发展形势及有关政策进行分析研究，收集整理相关信息材料，为区政府领导同志决策提供参考。

18.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

香港免费公开资料大全办公室内设6个职能科室；下辖无预算单位。纳入香港免费公开资料大全办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：香港免费公开资料大全办公室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.香港免费公开资料大全办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.香港免费公开资料大全办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.香港免费公开资料大全办公室2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

香港免费公开资料大全办公室2023年度收入、支出决算总计13,566,757.40元，与2022年度相比，收、支总计各增加121,782.46元，增长0.91%，主要原因是：因工作需要，人员调入，机关运行成本增加。

二、收入决算情况说明

香港免费公开资料大全办公室2023年度本年收入合计13,566,757.40元，与2022年度相比增加165,768.86元，主要原因是：因工作需要，人员调入，财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入13,566,094.99元，占100.00%；其他收入662.41元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

香港免费公开资料大全办公室2023年度本年支出合计13,566,094.99元，与2022年度相比增加232,416.12元，主要原因是：因工作需要，人员调入，机关运行成本增加。其中：基本支出13,233,594.99元，占97.55%；项目支出332,500.00元，占2.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

香港免费公开资料大全办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计13,566,094.99元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加123,258.62元，增长0.92%，主要原因是：因工作需要，人员调入，机关运行成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

香港免费公开资料大全办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,566,094.99元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加232,416.12元，增长1.74%，主要原因是：因工作需要，人员调入，机关运行成本增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,566,094.99元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11,566,728.36元，占85.26%；社会保障和就业支出1,317,383.33元，占9.71%；卫生健康支出681,983.30元，占5.03%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,687,998.34元，支出决算为13,566,094.99元，完成年初预算的92.36%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为12,154,000.00元，支出决算为11,234,228.36元，完成年初预算的92.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费，减少支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为332,500.00元，支出决算为332,500.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为965,000.00元，支出决算为878,259.73元，完成年初预算的91.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是人事变动，社险基数随之变化。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为482,500.00元，支出决算为439,123.60元，完成年初预算的91.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是人事变动，社险基数随之变化。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为633,300.00元，支出决算为572,202.40元，完成年初预算的90.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是人事变动，社险基数随之变化。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为120,600.00元，支出决算为109,780.90元，完成年初预算的91.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是人事变动，社险基数随之变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

香港免费公开资料大全办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,233,594.99元，与2022年度相比增加254,416.12元，主要原因是：因工作需要，人员调入，机关运行成本增加。其中：

人员经费12,030,473.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,203,121.32元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

香港免费公开资料大全办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

香港免费公开资料大全办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，香港免费公开资料大全办公室2023年度机关运行经费决算数1,203,121.32元，比2022年减少6,063.72元，降低0.50%。主要原因是：厉行节约，压缩经费，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

香港免费公开资料大全办公室2023年政府采购支出总额10,188.00元，其中：政府采购货物支出10,188.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,188.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10,188.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

香港免费公开资料大全办公室2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，香港免费公开资料大全办公室2023年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额332,500.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

香港免费公开资料大全办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。