香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）2023年部门预算公开

目   录

    第一部分  概 况
    一、主要职责
    二、机构设置情况
    第二部分  2023年部门预算情况说明
    一、关于收支总体情况表的说明
    二、关于收入总体情况表的说明
    三、关于支出总体情况表的说明
    四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
    五、关于一般公共预算支出情况的说明
    六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
    七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
    八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
    九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
    十、其他重要事项的情况说明
    第三部分  名词解释
    第四部分  2023年部门预算表
    一、部门收支总体情况表
    二、部门收入总体情况表
    三、部门支出总体情况表
    四、财政拨款收支总体情况表
    五、一般公共预算支出情况表
    六、一般公共预算基本支出情况表
    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
    八、政府性基金预算支出情况表
    九、国有资本经营预算支出情况表
    十、项目支出表
    十一、关于空表的说明    
 
 
 
 

 

第一部分  概 况

 
    一、主要职责

    宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成；加强街道和社区党的建设，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；做好本街道干部的教育培养选拔考核和监督工作；讨论决定本街道城市管理社会管理公共服务社区建设等方面的重大问题；领导街道人大工委、办事处和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众组织依照法律和各自章程充分行使职权；贯彻执行上级有关社会治安综合治理、信访、维护社会稳定工作的方针、政策；领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；组织协调本辖区的党风廉政建设和反腐败斗争；代表区委协调各级人大代表和政协委员在社区的活动；承办区委交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    张贵庄街道办事处内设9个职能科室；下辖1个预算单位。
    纳入张贵庄街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：1.张贵庄街道办事处本级。

第二部分  2023年部门预算情况说明
 

    一、关于收支总体情况表的说明
    按照综合预算的原则，张贵庄街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4160.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1256.60万元、教育支出20.00万元，文化旅游体育与传媒支出6.00万元、社会保障和就业支出1820.33万元、卫生健康支出135.24万元、城乡社区支出922.46万元。张贵庄街道办事处2023年收支总预算4160.63万元。

    二、关于收入总体情况表的说明
    张贵庄街道办事处2023年部门预算收入4160.63万元，与2022年预算相比减少223.46万元，主要原因是压减了部分项目支出预算。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算4160.63万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、关于支出总体情况表的说明
    张贵庄街道办事处2023年支出预算4160.63万元，与2022年预算相比减少223.46万元，主要原因是压减了部分项目支出预算。其中：基本支出2391.18万元，占57.47%；项目支出1769.45万元，占42.53%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 
    四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
    张贵庄街道办事处2023年财政拨款收入预算4160.63万元，与2022年预算相比减少223.46万元，主要原因是压减了部分项目支出预算。收入包括：一般公共预算拨款收入4160.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算4160.63万元，与2022年预算相比减少223.46万元，主要原因是压减了部分项目支出预算。支出包括：一般公共服务支出1256.60万元、教育支出20.00万元，文化旅游体育与传媒支出6.00万元、社会保障和就业支出1820.33万元、卫生健康支出135.24万元、城乡社区支出922.46万元。

    五、关于一般公共预算支出情况表的说明
    （一）总体情况。
    张贵庄街道办事处2023年一般公共预算支出4160.63万元，与2022年预算相比减少223.46万元，主要原因是压减了部分项目支出预算。
    （二）具体情况。
    1.“一般公共服务支出”1256.60万元，与2022年预算相比减少71.34万元，主要原因是压减了部分项目支出预算，其中：
    “人大事务”1万元，包括：“其他人大事务支出”1万元，主要用于人大活动相关支出；
    “政府办公厅（室）及相关机构事务”1235.60万元，包括：“行政运行”1136.94万元，主要用于人员经费和机关运行经费；“一般行政管理事务”98.66万元，主要用于物业服务费、维稳经费、食品药品信息协管员补贴、创建全国文明城区工作经费、关爱退役军人协会经费、安全生产辅助检查第三方技术服务及消防工作经费等；
    “组织事务”20万元，包括：“其他组织事务支出”20万元，主要用于社区和“两新”组织党组织工作和活动经费；
    2.“教育支出”20万元，与2022年预算相比增加5万元，主要原因是部分2022年度原代课教师教龄补贴纳入2023年预算，预计于2023年年初发放，其中：
“普通教育”20万元，包括：“其他普通教育支出”20万元，主要用于发放原代课教师教龄补贴；
    3.“文化旅游体育与传媒支出”6万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是上下年所需经费相同，其中：
“文化和旅游”6万元，包括：“其他文化和旅游支出”6万元，主要用于发放文化管理员补助；
    4.“社会保障和就业支出”1820.33万元，与2022年预算相比增加52.77万元，主要原因是在职人员养老保险、职业年金和社区工作人员人员经费有所增加，其中：
    “人力资源和社会保障管理事务”305.00万元，包括：“公共就业服务和职业技能鉴定机构”305.00万元，主要用于支付协警员工资保险；
    “民政管理事务”1297.61万元，包括：“基层政权建设和社区治理”1297.61万元，主要用于支付社区工作人员人员经费和社区办公经费；
    “行政事业单位养老支出”116.84万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”77.90万元，主要用于支付在职人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”38.94万元，主要用于支付在职人员职业年金；
    “就业补助”67.98万元，包括：“公益性岗位补贴”67.98万元，主要用于支付一支队伍人员工资保险；
    “残疾人事业”12.90万元，包括：“残疾人康复”12.90万元，主要用于严重精神障碍社区康复室工作经费；
    “临时救助”20万元，包括：“临时救助支出”20万元，主要用于发放临时救助；
    5.“卫生健康支出”135.24万元，与2022年预算相比增加4.5万元，主要原因是人员医疗保险费和医疗补助有所增加，其中：
    “计划生育事务”12万元，包括：“其他计划生育事务支出”12万元，主要用于支付计生流动协管员工资保险、计生离职干部补贴；
    “行政事业单位医疗”60.86万元，包括：“行政单位医疗”51.12万元，主要用于支付在职人员医疗保险；“公务员医疗补助”9.74万元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助；
    “其他卫生健康支出”62.38万元，包括：“其他卫生健康支出”62.38万元，主要用于开展病媒制理和健康教育与健康促进工作；
    6.“城乡社区支出”922.46万元，与2022年预算相比减少214.41万元，主要原因是压缩了部分项目支出费用，其中：
    “城乡社区管理事务”56.32万元，包括：“城管执法”56.32万元，主要用于拆违工作、执法保障运行和执法人员服装等；
    “城乡社区公共设施”111.66万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”111.66万元，主要用于旧楼区改造后长效管理补贴、雪亮工程电路租用费、旧楼区视频监控系统运维费和网电费等；
    “城乡社区环境卫生”752.48万元，包括：“城乡社区环境卫生”752.48万元，主要用于社区绿地维护、化粪井清掏、保洁、大气污染治理、绿地行道树养护、提升空气质量、东丽公园公厕建设等；
    “其他城乡社区支出”2.00万元，包括：“其他城乡社区支出”2.00万元，主要用于开展爱卫工作。

    六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

    张贵庄街道办事处一般公共预算基本支出2391.18万元，与2022年预算相比增加1152.42万元，主要原因是社区工作人员人员经费由上年的项目支出核算改由基本支出核算。其中：
    人员经费2217.47万元，主要包括：在职、离退休人员、社区工作人员工资津补贴、社会保障缴费、奖金、住房公积金等人员经费。
    公用经费173.71万元，主要包括：机关运行所需各项经费。

    七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

    2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
    （一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
    （二）2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
    （三）2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

    八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

    2023年张贵庄街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

    2023年张贵庄街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费
    本部门2023年张贵庄街道办事处1家行政单位机关运行经费预算173.71万元，包括办公费26.51万元、手续费0.20万元、水费1.50万元、电费6.00万元、邮电费3.00万元、取暖费25.88万元、差旅费0.78万元、维修（护）费 1.17万元、租赁费34.68万元、培训费0.54万元、委托业务费3.90万元、工会经费8.38万元、福利费7.00万元、其他交通费用34.67万元、其他商品和服务支出19.50万元。
    （二）政府采购情况
    本部门2023年安排政府采购预算2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购打印纸2万元。
    （三）国有资产占用情况
    截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
    （四）预算绩效情况说明
    本部门2023年实行绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额1769.45万元。
 

第三部分  名词解释

 
    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
    2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 

第四部分  2023年部门预算表

    一、《部门收支总体情况表》
    二、《部门收入总体情况表》
    三、《部门支出总体情况表》
    四、《财政拨款收支总体情况表》
    五、《一般公共预算支出情况表》
    六、《一般公共预算基本支出情况表》
    七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
    八、《政府性基金预算支出情况表》
    九、《国有资本经营预算支出情况表》
    十、《项目支出表》
    十一、关于空表的说明    
    1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
    2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
    3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。