香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）2023年度部门决算

 
目   录

第一部分  概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分  2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分  名词解释
 

第一部分  概 况

    一、主要职责
    宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成；加强街道和社区党的建设，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；做好本街道干部的教育培养选拔考核和监督工作；讨论决定本街道城市管理社会管理公共服务社区建设等方面的重大问题；领导街道人大工委、办事处和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众组织依照法律和各自章程充分行使职权；贯彻执行上级有关社会治安综合治理、信访、维护社会稳定工作的方针、政策；领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；组织协调本辖区的党风廉政建设和反腐败斗争；代表区委协调各级人大代表和政协委员在社区的活动；承办区委交办的其他事项。
    二、机构设置
    香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）内设9个职能科室；下辖无预算单位。纳入香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）。
第二部分  2023年度部门决算表
    一、《收入支出决算总表》
    二、《收入决算表（按功能分类列示）》
    三、《收入决算表（按单位列示）》
    四、《支出决算表》
    五、《财政拨款收入支出决算总表》
    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
    八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
    十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
    十一、《项目支出决算表》
    注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
    十二、关于空表的说明
    1.香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    2.香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    3.香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明
    香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）2023年度收入、支出决算总计33,269,540.10元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,994,734.66元，下降5.66%，主要原因是：压减了部分项目支出。
    二、收入决算情况说明
    香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）2023年度本年收入合计33,269,540.10元，与2022年度相比减少1,994,734.66元，主要原因是：压减了部分项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入33,269,540.10元，占100.00%；
    三、支出决算情况说明
    香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）2023年度本年支出合计33,269,540.10元，与2022年度相比减少1,994,734.66元，主要原因是：压减了部分项目支出。其中：基本支出22,462,857.24元，占67.52%；项目支出10,806,682.86元，占32.48%；
    四、财政拨款收支决算总体情况说明
    香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计33,269,540.10元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,994,734.66元，下降5.66%，主要原因是：压减了部分项目支出。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）总体情况
    香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计33,269,540.10元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，减少1,994,734.66元，下降5.66%，主要原因是：压减了部分项目支出。
    （二）支出结构情况
    2023年度一般公共预算财政拨款支出33,269,540.10元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13,256,989.17元，占39.85%；教育支出179,985.00元，占0.54%；文化旅游体育与传媒支出57,000.00元，占0.17%；社会保障和就业支出14,907,328.82元，占44.81%；卫生健康支出1,268,435.11元，占3.81%；城乡社区支出3,599,802.00元，占10.82%；
    （三）具体情况
    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,606,385.07元，支出决算为33,269,540.10元，完成年初预算的79.96%。其中：
    1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为11,369,400.00元，支出决算为11,325,269.17元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费调整。
    2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为986,600.00元，支出决算为1,931,720.00元，完成年初预算的195.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了疫情防控工作经费项目支出。
    3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为200,000.00元，支出决算为179,985.00元，完成年初预算的89.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是原代课教师教龄补贴项目实际审批发放金额略低于年初预算。
    4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为60,000.00元，支出决算为57,000.00元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是文化管理员项目人员减少。
    5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)年初预算为3,050,000.00元，支出决算为2,381,153.59元，完成年初预算的78.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是市、区协警员工资及保险项目人员减少。
    6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,015,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加编外人员清聘补偿金项目。
    7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为12,976,100.00元，支出决算为9,459,429.15元，完成年初预算的72.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是社区居民服务队工作经费项目中途取消、同时对社区工作经费（运行）项目资金进行了压减。
    8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为779,000.00元，支出决算为793,759.88元，完成年初预算的101.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整。
    9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为389,400.00元，支出决算为396,866.16元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金基数调整。
    10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为679,800.00元，支出决算为679,752.00元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是一支队伍人员工资保险经费项目年初预算金额保留至的百元位。
    11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为129,000.00元，支出决算为75,504.06元，完成年初预算的58.53%，决算数小于年初预算数的主要原因对严重精神障碍社区康复室工作经费进行了压减。
    12.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为200,000.00元，支出决算为105,863.98元，完成年初预算的52.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度审批发放临时救助105863.98元，少于年初预算。
    13.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为120,000.00元，支出决算为116,400.00元，完成年初预算的97.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是计生离职干部人员变动。
    14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为511,200.00元，支出决算为516,818.57元，完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位医疗保险基数调整。
    15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为97,400.00元，支出决算为99,216.54元，完成年初预算的101.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。
    16.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为623,800.00元，支出决算为536,000.00元，完成年初预算的85.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是对健康教育与健康促进经费（2022）项目支出资金进行了压减。
    17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为563,200.00元，支出决算为350,100.00元，完成年初预算的62.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是对拆违工作经费（2022）、执法保障运行经费、综合执法人员服装费等项目支出进行了压减。
    18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为1,116,600.00元，支出决算为1,194,102.00元，完成年初预算的106.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了张贵庄街坡屋顶安全整治维修工程工程款二三期、尾款及前期费项目支出，同时对旧楼区改造后长效管理补贴、雪亮工程电路租用费、张贵庄街旧楼区视频监控系统运维费和网电费、张贵庄街旧楼区视频监控系统（2018年建设）网费电费和维保费等项目支出进行了压减。
    19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为7,524,800.00元，支出决算为2,055,600.00元，完成年初预算的27.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是对大气污染专项治理经费、化粪井清掏经费、街乡保洁经费、绿地、行道树养护经费、社区绿地维护费、2021、2022年提升空气质量经费等项目支出进行了压减。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计22,462,857.24元，与2022年度相比增加10,163,862.95元，主要原因是：社区工作人员人员经费由项目支出调整至基本支出核算。其中：
    人员经费20,813,063.35元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
    公用经费1,649,793.89元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
    八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）总体情况
    2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。
    （二）具体情况
    1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
     2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。  
    2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：
    公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
    公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。
    3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。    2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
    十、机关运行经费支出情况说明
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）2023年度机关运行经费决算数1,649,793.89元，比2022年增加77,593.59元，增长4.94%。主要原因是：疫情结束后机关恢复正常运行，运行经费有所增长。
    十一、政府采购支出情况说明
    香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）2023年政府采购支出总额2,461,800.00元，其中：政府采购货物支出20,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,441,800.00元。授予中小企业合同金额2,461,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,461,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
    十二、国有资产占有使用情况说明
    截至2023年12月31日，香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备1台（套）。
    十三、预算绩效情况说明
    根据预算绩效管理要求，香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）2023年度已对41个项目开展绩效自评，涉及金额10806682.86元，自评结果已随部门决算一并公开。
    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
    香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处（本级）不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
 
 

第四部分  名词解释

 
    1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
    2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。