第一部分  概 况

一、主要职责

1、承担辖区建筑市场管理相关事务性工作。

2、承担辖区内房屋建筑及市政基础设施施工招投标相关事务性工作。

3、承担辖区内房地产市场及房地产交易管理相关事务性工作。

4、承担辖区内国有土地上房屋征收与补偿相关事务性工作。

5、承担辖区内住房保障相关事务性工作。

6、承担辖区内物业管理相关性事务性工作，落实维修资金归集、使用、运营等事务性工作。

7、承担建设工程消防验收相关事务性工作。

8、承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区住房和建设综合服务中心内设7个职能科室；下辖0 个预算单位。

纳入天津市东丽区住房和建设综合服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区住房和建设综合服务中心本级。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区住房和建设综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1193.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出109.63万元、卫生健康支出58.09万元、城乡社区支出1025.61万元。天津市东丽区住房和建设综合服务中心2023年收支总预算1193.33万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区住房和建设综合服务中2023年部门预算收入1193.33万元，与2022年预算相比减少33.15万元，主要原因是区财政局核定年初人员经费预算有所减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1193.33万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区住房和建设综合服务中2023年支出预算1193.33万元，与2022年预算相比减少33.15万元，主要原因是区财政局核定年初人员经费预算有所减少。其中：基本支出1193.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区住房和建设综合服务中心2023年财政拨款收入预算1193.33万元，与2022年预算相比减少33.15万元，主要原因是区财政局核定年初人员经费预算有所减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1193.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1193.33万元，与2022年预算相比减少33.15万元，主要原因是区财政局核定年初人员经费预算有所减少。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出109.63万元、卫生健康支出58.09万元、城乡社区支出1025.61万元。天津市东丽区住房和建设综合服务中心2023年收支总预算1193.33万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区住房和建设综合服务中心2023年一般公共预算支出1193.33万元，与2022年预算相比减少33.15万元，主要原因是区财政局核定年初人员经费预算有所减少。

（二）具体情况。

1、 “城乡社区支出”1025.61万元，与2022年预算相比减少38.41万元，主要原因是区财政局核定年初人员经费预算有所减少，其中：

“建设市场管理与监督”1025.61万元，包括：“建设市场管理与监督”1025.61万元，主要用于建筑工程招投标、建筑工程质量与安全监督等市场管理方面的支出。

2、“社会保障和就业支出”109.63万元，与2022年预算相比减少1.90万元，主要原因是区财政局核定年初人员经费预算有所减少，其中：

“行政事业单位养老支出”109.63万元，包括：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”73.09万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

“机关事业单位职业年金缴费支出”36.54万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、“卫生健康支出”58.09万元，与2022年预算相比增加7.16万元，主要原因是在职职工基本医疗保险费略有增加以及将离退休人员的医疗补助费金额纳入，其中：

“行政事业单位医疗”58.09万元，包括：

“事业单位医疗”58.09万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区住房和建设综合服务中心一般公共预算基本支出1193.33万元，与2022年预算相比减少33.15万元，主要原因是区财政局核定年初人员经费预算有所减少。其中：

人员经费1072.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费120.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区住房和建设综合服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区住房和建设综合服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市东丽区住房和建设综合服务中心的机关运行经费预算120.37万元，包括办公费26.26万元、印刷费0.90万元、手续费0.27万元、水费1.35万元、电费10万元、邮电费1.35万元、取暖费9.10万元、差旅费1.00万元，维修(护)费1.80万元、租赁费9.61万元、培训费0.68万元、委托业务费4.60万元、工会经费10.59万元、福利费11.80万元、其他交通费用6.56万元、其他商品和服务支出24.50万元。 

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸项目2.02万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3. 本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4. 本部门2023年项目支出表为空表。