第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家和本市有关住房和建设行政执法的方针政策、法律法规，参与起草本区涉及住房和建设行政执法工作的规范性文件和政策。

（二）承担有关法律法规明确区级住房和建设主管部门承担的房地产、建筑市场、勘察设计市场、建设工程消防设计审查验收、绿色建筑和建筑节能等方面的行政执法工作。负责建设工程（法律、法规有特殊规定的除外）质量监督管理、安全生产和文明施工的行政执法工作。

（三）参与住房和建设领域工程事故的调查处理。

（四）承担行政区域内已建成交付使用房屋安全使用、历史风貌建筑、保障性住房管理的行政执法工作。

（五）完成区住房和建设委员会交办的其他相关执法工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队内设7个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1163.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出64.73万元、卫生健康支出30.72万元、城乡社区支出1068.20万元。天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年收支总预算1163.65万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年部门预算收入1163.65万元，与2022年预算相比减少98.54万元，主要原因是压减2023年部门预算支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1163.65万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年支出预算1163.65万元，与2022年预算相比减少98.54万元，主要原因是压减2023年部门预算支出。其中：基本支出675.75万元，占58.07%；项目支出487.90万元，占41.93%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年财政拨款收入预算1163.65万元，与2022年预算相比减少98.54万元，主要原因是压减2023年部门预算支出。收入包括：一般公共预算拨款收入1163.65 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1163.65万元，与2022年预算相比减少98.54万元，主要原因是压减2023年部门预算支出。支出包括：社会保障和就业支出64.73万元、卫生健康支出30.72万元、城乡社区支出1068.20万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年一般公共预算支出1163.65万元，与2022年预算相比减少98.54元，主要原因是压减2023年部门预算支出。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”64.73万元，与2022年预算相比增加3.65万元，主要原因是2023年重新调整职工社险缴费基数，其中：

“行政事业单位养老支出”64.73万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”43.15万元，主要用于2023年本部门在编职工的基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”21.58万元，主要用于2023年在编职工的职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出”30.72万元，与2022年预算相比增加2.87万元，主要原因是2023年重新调整职工社险缴费基数，其中：

“行政事业医疗”30.72万元，包括：“事业单位基本医疗”30.72万元，主要用于2023年在编职工的基本医疗缴费支出。

3、“城乡社区支出”1068.20万元，与2022年预算相比减少105.06万元，主要原因是压减2023年部门预算支出，其中：

“城乡社区管理事务”487.90万元，包括：“其他城乡社区管理事务”487.90万元，主要用于职工食堂设备购置、2023年业务巡查用车租赁、2023年物业管理服务、2023年建设工程质量监督封样材料检测服务、2023年东丽区建设工程质量与安全巡检专业化服务共计5个预算项目支出；

“建设市场管理与监督”580.30万元，包括：“建设市场管理与监督”580.30万元，主要用于2023年天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队人员和公用经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队一般公共预算基本支出675.75万元，与2022年预算相比增加31.03万元，主要原因是2023年人员岗位、薪级变动及养老保险缴费基数的调整使人员经费增加。其中：

人员经费605.16万元，主要包括：工资福利支出605.14万元，其中包含基本工资125.92万元、津贴补贴60.39万元、绩效工资143.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出43.15万元、职业年金缴费21.58万元、职工基本医疗保险缴费28.32万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金142.38万元、医疗费2.40万元、其他工资福利支出35.34万元；对个人和家庭的补助0.02万元，其中包含奖励金0.02万元。

公用经费70.59万元，主要包括：商品和服务支出70.59万元，其中包含办公费23.95万元、水费0.81万元、电费3.86万元、邮电费1.29万元、取暖费5.11万元、公务用车运行维护费4.36万元、维修（护）费1.00万元、租赁费6.73万元、培训费0.40万元、工会经费6.28万元、福利费2.80万元、其他商品和服务支出14万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排4.36万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队安排2023年和2022年一般公共预算“三公”经费预算支出相同。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年和2022年均未安排因公出国（境）经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算4.36万元，其中公务用车运行费4.36万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队安排2023年和2022年公务用车运行费预算支出相同；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年和2022年均未安排公务用车购置经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年和2022年均未安排公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年机关运行经费预算70.59万元，包括包括办公费23.95万元、水费0.81万元、电费3.86万元、邮电费1.29万元、取暖费5.11万元、公务用车运行维护费4.36万元、维修（护）费1.00万元、租赁费6.73万元、培训费0.40万元、工会经费6.28万元、福利费2.80万元、其他商品和服务支出14万元。

（二）政府采购情况。

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年安排政府采购预算86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86万元。主要项目是：东丽区建设工程质量和安全巡检专业化服务项目86万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队共有车辆5辆，其中：副部级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括用于日常建设工程执法检查的一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额487.90万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。