第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻实施国家和本市有关住房和建设行政执法的方针政策、法律法规，参与起草本区涉及住房和建设行政执法工作的规范性文件和政策；承担有关法律法规明确区级住房和建设主管部门承担的房地产、建筑市场、勘察设计市场、建设工程消防设计审查验收、绿色建筑和建筑节能等方面的行政执法工作。负责建设工程（法律、法规有特殊规定的除外）质量监督管理、安全生产和文明施工的行政执法工作；参与住房和建设领域工程事故的调查处理。；承担行政区域内已建成交付使用房屋安全使用、历史风貌建筑、保障性住房管理的行政执法工作；完成区住房和建设委员会交办的其他相关执法工作。

二、机构设置

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队内设7个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1、天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2022年度收入、支出决算总计6581504.38元。与2021年度相比，收、支总计各减少3300082.14元，下降33.40%，主要原因是压减2022年财政预算资金。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2022年度本年收入合计6581504.38元，与2021年度相比减少3300082.14元，主要原因是压减2022年财政预算资金。其中：一般公共预算财政拨款收入6580071.08元，占99.98%；其他收入1433.30元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2022年度本年支出合计6581504.38元，与2021年度相比减少3300082.14元，主要原因是压减2022年财政预算支出。其中：基本支出6489014.38元，占98.59%；项目支出92490元，占1.41%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

   天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2022年度财政拨款收入、支出决算总计6580071.08元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3299804.64元，下降33.40%，主要原因是压减2022年财政预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6580071.08元，占本年支出合计的99.98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3299804.64元，下降33.40%，主要原因是压减2022年财政预算支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6580071.08元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出”602454.96元，占9.16%；“卫生健康支出”273647.56元，占4.16%；“城乡社区支出”5703968.56元，占86.68%。

具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12621900.00元，支出决算为6580071.08元，完成年初预算的52.13%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为408000.00元，支出决算为401639.28元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是重新核算社险缴费基数出现差异；机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为202800.00元，支出决算为200815.68元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是重新核算社险缴费基数出现差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为278500.00元，支出决算为273647.56元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是重新核算社险缴费基数出现差异。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为6174700.00元，支出决算为 92490.00元，完成年初预算的1.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，压减财政预算项目支出，年度内建设工程质量和安全巡检专业化服务项目、建设工程质量监督封样材料检测服务项目、职工食堂设备购置项目未按计划开展；建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为5557900.00元，支出决算为5611478.56元，完成年初预算的100.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内因职工工资调整而调增人员预算经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6487581.08元，与2021年度相比减少104074.64元，主要原因是压减2022年财政预算公用经费。其中：

人员经费5825638.20元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费661942.88元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算43600.00元，支出决算43600.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。决算数较上年持平的主要原因是严格按照预算进行执行。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算43600.00元，支出决算     43600.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算43600.00元，支出决算43600.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2022年度机关运行经费64.52万元，包括办公费10.62万元、水费0.61万元、电费3.34万元、邮电费0.88万元、取暖费5.11万元、公务用车运行维护费4.36万元、维修（护）费1.30万元、租赁费6.73万元、委托业务费6.00万元、工会经费6.73万元、其他交通费0.27万元、税金及附加费用4.57万元、其他商品和服务支出14万元。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队 2022年政府采购支出总额30129.00元，其中：政府采购货物支出30129.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30129.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30129.00元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2022年度已对5个区级项目开展绩效自评，涉及金额    92490.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。