天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分概况

一、主要职责

贯彻实施国家和本市有关住房和建设行政执法的方针政策、法律法规，参与起草本区涉及住房和建设行政执法工作的规范性文件和政策；承担有关法律法规明确区级住房和建设主管部门承担的房地产、建筑市场、勘察设计市场、建设工程消防设计审查验收、绿色建筑和建筑节能等方面的行政执法工作。负责建设工程（法律、法规有特殊规定的除外）质量监督管理、安全生产和文明施工的行政执法工作；参与住房和建设领域工程事故的调查处理；承担行政区域内已建成交付使用房屋安全使用、历史风貌建筑、保障性住房管理的行政执法工作；完成区住房和建设委员会交办的其他相关执法工作。

二、机构设置

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队内设7个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队本级 

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关 于空表的说明

1、天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    2、天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年度收入、支出决算总计9,550,815.55元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,969,311.17元，增长45.12%，主要原因是本年度清理政府拖欠企业账款，财政项目拨款收入及支出大幅度增加。

o

二、收入决算情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023 年度本年收入合计9,451,775.55元，与2022年度相比增加2,870,271.17 元，主要原因是本年度清理政府拖欠企业账款，财政项目拨款收入大幅度增加。其中：一般公共预算财政拨款收入9,450,777.46元，占99.99 %;其他收入 998.09元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年度本年支出合计9,547,599.84元，与2022年度相比增加2,966,095.46元，主要原因是本年度清理政府拖欠企业账款，财政拨款项目支出大幅度增加。其中：基本支出6,717,939.84元，占70.36%；项目支出2,829,660.00元，占29.64%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年度财政拨款收入、支出决算总计9,450,777.46元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,870,706.38元，增长43.63%，主要原因是本年度清理政府拖欠企业账款，财政项目拨款收入及支出大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,448,559.84元，占本年支出合计的98.96%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,868,488.76元，增长43.59%，主要原因是本年度清理政府拖欠企业账款，财政拨款项目支出大幅度增加。

(二)支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,448,559.84元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出”638714.88元，占6.76%；“卫生健康支出”300124.98元，占3.18%；“城乡社区支出”8509719.98元，占90.06%。

(三)具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,636,541.78元，支出决算为9,448,559.84元，完成年初预算的81.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 431514.24元，支出决算为425809.92元，完成年初预算的92.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是重新核算社险缴费基数出现费用差异；机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为215757.12 元，支出决算为212904.96元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是重新核算社险缴费基数出现费用差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算307205.22元，支出决算为300124.98元，完成年初预算的97.70%，决算数小于年初预算数的主要原因人社局调整基本医疗单位缴费比例，重新核算社险缴费出现差异。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为4879000元，支出决算为2829660元，完成年初预算的58.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减财政预算项目支出；建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为5803065.20元，支出决算为5680059.98元，完成年初预算的98.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度内因职工工资调整而调整人员预算经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,618,899.84元，与2022年度相比增加131,318.76元，主要原因是年度内因职工工资调整而调整人员预算经费。其中：

人员经费6,007,257.06元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费611,642.78元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算43,600.00元，支出决算43,600.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行执行；决算数较上年持平的主要原因是严格按照预算进行执行。

(二)具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算43,600.00元，支出决算43,600.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行执行；决算数较上年持平的主要原因是严格按照预算进行执行。其中：

公务用车运行维护费预算43,600.00元，支出决算43,600.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行执行；决算数较上年持平的主要原因是严格按照预算进行执行。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年度机关运行经费决算数611,642.78元，比2022年减少50,300.10元，降低7.6%，主要原因是压减公务支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年政府采购支出总额810,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出810,000.00元。授予中小企业合同金额810,000.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额810,000.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括为一般公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队2023年度已对5个区级项目开展绩效自评，涉及金额 2829660元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农 补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区住房和建设综合行政执法支队不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履 行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效 等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年 度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(“部门决算”“机关运行经费”“‘三公’经费”作为专 业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明 中其他专业性较强名词进行解释。)