第一部分 概 况

一、主要职责

天津市东丽区政务服务保障中心主要职责是：

为区行政审批工作提供相关技术性、辅助性服务工作。

二、机构设置情况

内设0个职能科室，下辖1个预算单位。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区政务服务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入209.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出209.17万元、公共安全支出0万元。天津市东丽区政务服务保障中心2023年收支总预算209.17万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区政务服务保障中心2023年部门预算收入209.17万元，与2022年预算相比减少5.55万元，主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算209.17万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区政务服务保障中心2023年支出预算209.17万元，与2022年预算相比增加减少5.55万元，主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。其中：基本支出209.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区政务服务保障中心2023年财政拨款收入预算209.17万元，与2022年预算相比减少5.55万元，主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。收入包括：一般公共预算拨款收入209.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算209.17万元，与2022年预算相比减少5.55万元，主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。支出包括：一般公共服务支出209.17万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区政务服务保障中心2023年一般公共预算支出209.17万元，与2022年预算相比减少5.55万元，主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。

（二）具体情况。

1. “人员经费”190.05万元，与2022年预算相比减少3.26万元，主要原因是人员调出。

2、“公用经费”19.12万元，与2022年预算相比减少2.28万元，主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区政务服务保障中心一般公共预算基本支出209.17万元，与2022年预算相比减少5.55万元，主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出，同时人员调出。其中：

人员经费190.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费19.12万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出奖励金。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

10. 其他重要事项的情况说明

本部门2023年其他重要事项预算支出情况表为空表。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年其他重要事项预算支出情况表为空表。