第一部分 概 况

一、主要职责

由主管部门根据有关主要职责填写。

二、机构设置情况

天津市东丽区政务服务保障中心内设1个职能科室；下辖1个决算单位。

纳入天津市东丽区政务服务保障中心2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

1.天津市东丽区政务服务保障中心

第二部分 2022年部门决算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合决算的原则，天津市东丽区政务服务保障中心所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括：一般公共决算拨款收入196.84万元、政府性基金决算拨款收入0万元、国有资本经营决算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0.07万元；支出包括：一般公共服务支出163.54万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出19.29万元、卫生健康支出8.84万元。天津市东丽区政务服务保障中心2022年收支总决算196.92万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区政务服务保障中心2022年部门决算收入196.92万元，与2021年决算相比减少5.13万元，主要原因是人员调出。其中：上年结转结余0.07万元，占0.04%；一般公共决算196.84万元，占99.96%；政府性基金决算0万元，占0%；国有资本经营决算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区政务服务保障中心2022年支出决算191.67万元，与2021年决算相比减少14.21万元，主要原因是人员调出。其中：基本支出191.67万元，占0%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区政务服务保障中心2021年财政拨款收入决算196.92万元，与2021年决算相比减少5.66万元，主要原因是人员调出。收入包括：一般公共决算拨款收入196.84万元、政府性基金决算拨款收入0万元、国有资本经营决算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.07万元。2022年财政拨款支出决算191.67万元，与2021年决算相比减少14.21万元，主要原因是人员调出。支出包括：一般公共服务支出163.54万元、社会保障和就业支出19.29万元、卫生健康支出8.84万元。

五、关于一般公共决算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区政务服务保障中心2022年一般公共决算支出191.67万元，与2021年决算相比减少14.21万元，主要原因是人员调出。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出（类）”163.54万元，与2021年决算相比减少13.26万元，主要原因是人员调出，公用经费减少，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”163.54万元，包括：“事业运行（项）”163.54万元，主要用于人员经费、公用经费。

2. “社会保障和就业支出（类）”19.29万元，与2021年决算相比减少1.24万元，主要原因是人员调出，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”19.29万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”12.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”6.43万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

3、“卫生健康支出（类）”8.84 万元，与2021年决算相比增加0.29 万元。其中：

“行政事业单位医疗（款）”8.84 万元，包括：“事业单位医疗（项）”8.84万元，主要用于行政事业单位医疗和事业单位医疗缴费支出。

六、关于一般公共决算基本支出情况表的说明

天津市东丽区政务服务保障中心一般公共决算基本支出合计191.67万元，与2021年度相比减少14.21万元，主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。其中：

人员经费188.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费3.49万元，主要包括办公费、手续费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于一般公共决算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共决算“三公”经费安排0万元，与2021年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费决算0万元，与2021年决算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费决算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年决算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年决算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

三、2022年公务接待费决算0万元，与2021年决算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

八、关于政府性基金决算支出情况表的说明

2022年天津市东丽区政务服务保障中心决算中没有使用政府性基金决算安排的支出。

九、关于国有资本经营决算支出情况表的说明

2022年天津市东丽区政务服务保障中心决算中没有使用国有资本经营决算决算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费决算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年未安排政府采购决算。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）决算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及决算金额0万元。

第三部分 名词解释

1.部门决算。是指主管决算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属决算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年部门决算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共决算支出情况表》

六、《一般公共决算基本支出情况表》

七、《一般公共决算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金决算支出情况表》

九、《国有资本经营决算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市东丽区政务服务保障中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区政务服务保障中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区政务服务保障中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。