东丽区审计局2024年度内部审计工作计划

东丽区审计局2024年度内部审计工作计划

为进一步强化单位会计信息、资金管理、资产管理及采购环节等工作的约束和监管，进一步发挥内部审计在单位内业务活动、内部控制和风险管理中的重要作用，确保年度预算经费使用安全和高效、重大决策和重点工作依法依规开展，按照《天津市内部审计工作规定》及东丽区内部审计工作相关要求，结合我局实际，制定2024年内部审计工作计划如下：

一、工作目标

深入贯彻落实党的二十大精神以及中央八项规定精神和习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，紧紧围绕审计中心工作，强化审计机关内部审计监督职责；以风险为导向，以内控为主线，以治理为目标，全面推动落实《天津市内部审计工作规定》，着力做好局机关年度审计项目，促进局机关各项业务规范管理；进一步推进审计结果运用，内审发现问题的整改落实，完善相关规章和制度，促进内部审计工作进一步规范和发展。

二、重点工作内容

（一）持续强化党组对内审工作领导。进一步强化《天津市内部审计规定》的贯彻落实，坚决落实“一把手”负责制，定期召开党组会议研究部署内部审计工作；明确局内部审计管理机构，压实各级工作职责；高效利用全局审计资源，轮动开展内部审计工作，高效利用内部审计工作成果，不断完善全局财务管理、重大事项决策、重点工作落实等工作水平。

（二）持续完善内部审计领导小组设置。按照《天津市内部审计规定》关于加强内部审计机构建设的相关规定，进一步厘清局内部审计领导小组的工作职责，坚决落实“履行内部审计职责的内设组织与履行财政财务核算职能的机构应该分离”的工作要求；进一步丰富内部审计人力资源，积极吸收公职律师以及分管党建、纪检、法规等工作的人员开展内部审计工作。

（三）持续强化内部审计制度建设和执行。根据《天津市内部审计规定》的要求，结合全区内部审计工作的部署，根据区委编办核发的“三定”方案具体职责，修改完善我局内部审计制度。制度执行实行任务清单管理，适时对单位经济活动进行内控测试，评估各项任务的落实情况和落实效果，及时发现问题，及时提出工作举措。

（四）持续丰富内部审计实施内容。在以前年度开展机关财务收支审计的基础上，拓展内部审计范围，开展主要领导经济责任审计。严格按照国家审计领导干部经济责任审计关注事项，对局机关预算资金管理使用、重大决策部署落实以及重点工作任务落实等经济责任履行情况进行内部审计。计划开展时间为8月—11月份。

（五）持续抓实内部审计成果转化。根据内部审计查出的问题，强化审计结果的运用。建立问题清单和整改清单，明确责任科室和责任人，确定整改时限。对制度上存在的薄弱环节要加强建章立制，确保内部审计达到促进管理水平逐步提高的效果。

（六）持续加强内审人员自身建设。为进一步提升局机关内部审计人员业务能力，提高人员整体素质，按照全区内部审计培训工作安排，积极参加各类内部审计人员培训班；适时邀请市内审协会或区负责内审指导工作的专家，为全体干部开展培训，持续深化内审人员对新时代内部审计工作的理解，进一步提高机关管理水平。

三、工作要求

（一）加强组织领导，抓好内审队伍建设。局党组持续加强对内审工作的领导，在做好区域审计监督的同时，抓好局机关内部审计工作，防止“灯下黑”。高度重视并着力加强审计队伍建设，积极搭建各类平台，充分利用国家审计人力资源，实现内部审计队伍与审计干部队伍的“双提升”，提升审计人员整体素质。

（二）创新审计方式，推进审计信息化。要充分利用局审计数字化综合作业管理服务平台数据以及局财务管理系统，进行计算机辅助审计数据分析工作。扩大审计抽样范围，强化数据分析效果，降低审计风险，推动内审工作便捷高效，高质量开展。

（三）注重成果运用，当好参谋助手。重视审计查出问题的整改和审计结果运用工作。审计结果要在一定范围内公开，严格落实内部审计发现问题的整改；充分运用内审领导小组机制，做好科室配合，促进审计发现问题的整改成效。对审计中发现的重大问题，要通过局党组会议进行通报、移送有关部门处理、内部审计结果函件报备区级内部审计指导机构等形式，扩大和深化审计成果运用。针对审计发现的主要问题开展调研，加强分析，及时向党组提出审计建议，促进相关办法、制度的进一步完善。充分发挥内审监督规范效应，促进各项工作高质高效开展。

（此件主动公开）

天津市东丽区审计局

2024年5月6日