东丽区2020年财政预算公开

关于天津市东丽区2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算草案的报告（书面）

——2020年1月5日在东丽区第十七届人民代表大会第七次会议上

区财政局局长  刘岩萍

各位代表：

我受区政府委托，向大会作2019年财政预算执行情况与2020年财政预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的区政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。财政部门在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持新发展理念，持续推动高质量发展，积极落实减税降费政策，深入推进供给侧结构性改革，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。严格规范资金管理，努力防控债务风险，经济运行总体平稳。

(一)一般公共预算

1.全年收支

2019年预计实现区级一般公共收入63.2亿元，完成预算102%,同比增长2.4%。预计实现一般公共支出104.8亿元，完成预算132.6%，其中：基本支出29.1亿元，占总预算的27.8%；项目支出75.7亿元，占总预算的72.2%。

2019年各支出项目完成情况：

（1）一般公共服务支出7.9亿元，完成预算126.8%，同比增加26.9%，主要是机构改革增加的支出。

（2）国防支出0.05亿元。

（3）公共安全支出5.4亿元，完成预算107.5%，同比增长7.6%。

（4）教育支出14.9亿元，完成预算104.7%，同比增长5.2%。

（5）科学技术支出1.5亿元，完成预算57.8%，同比减少42%，主要是科技扶持资金减少的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出1.3亿元，完成预算132.7%，同比增长32.6%，主要是机构改革增加的支出。

（7）社会保障和就业支出11.6亿元，完成预算89.7%，同比减少10.1%,主要是受减税降费政策影响社保基数缴费比例下调减少的支出。

（8）卫生健康支出7亿元，完成预算107.5%，同比增长7.4%。

（9）节能环保支出0.7亿元，完成预算97.4%，同比增长10.5%。

（10）城乡社区支出44.7亿元，完成预算208.8%，同比增长89%，主要是新增地方政府债券和偿债资金增加的支出。

（11）农林水支出2.4亿元，完成预算84.2%，同比减少46.9%，按可比口径剔除同期郊野公园建设资金等支出后与上年持平。

（12）交通运输支出0.8亿元，完成预算121.3%，同比增长21.7%，主要是公交线路补贴增加的支出。

（13）资源勘探信息等支出2亿元，完成预算，同比减少43%，主要是支持国有企业发展资金减少的支出。

（14）商业服务业等支出1.2亿元，完成预算192.3%，同比减少28.6%，主要是机构改革减少的支出。

（15）金融支出0.7亿元，完成预算133.2%，同比增长33.2%，主要是金融扶持资金增加的支出。

（16）自然资源海洋气象等支出0.6亿元，完成预算127.6%，同比增长27.6%，主要是用于高标准农田增加的支出。

（17）住房保障支出0.04亿元。

（18）粮油物资储备支出0.11亿元。

（19）灾害防治及应急管理支出0.4亿元。

（20）其他支出0.4亿元。

（21）债务付息及发行费支出1.1亿元。

2.收支平衡情况

一般公共收入63.2亿元，加上市级税收返还收入7亿元和转移支付收入14.6亿元，新增政府债券转贷收入8亿元，调入资金12.9亿元，上年结余1.4亿元，动用预算稳定调节基金9.5亿元,减去上解市级支出8.8亿元，一般公共总收入107.8亿元。一般公共支出104.8亿元，总收入与支出相抵，一般公共结余3亿元，全部为结转市级转移支付项目资金。

（二）政府性基金预算

1.全年收支

2019年预计实现政府性基金收入86.3亿元，包括土地出让金收入80.4亿元、城市基础设施配套费收入0.4亿元、农业土地开发资金收入5.5亿元。

2019年预计实现政府性基金支出110亿元，包括土地出让金支出75.4亿元、城市基础设施配套费支出0.2亿元、新增专项债券支出30亿元、债务付息支出3.6亿元、农业土地开发支出0.4亿元、其他支出0.4亿元。

2.收支平衡情况

政府性基金收入86.3亿元，加上市级转移支付收入0.6亿元，新增专项债券转贷收入30亿元，调入资金3.6亿元，上年结余4.2亿元，减去调出资金7.6亿元，政府性基金总收入117.1亿元。政府性基金支出110亿元，总收入与支出相抵，政府性基金结余7.1亿元。

以上各项收支执行情况在决算编制完成后会有所变动。

（三）地方政府债务情况

2019年，政府债务余额170.52亿元。当年新增债券38亿元，包括一般债券8亿元、专项债券30亿元，主要是中心城区北片一期项目土储专项债2亿元，新立示范小城镇农民安置用房建设项目城乡发展专项债14亿元，张贵庄北片棚户区改造项目棚改专项债14亿元。发行再融资债券0.86亿元。

（四）财政主要工作

2019年，财政部门加大减税降费力度，牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，强化“三保”支出统筹管理，狠抓财政基础工作，努力防范化解债务风险，全面提升财政管理水平，努力开创财政改革发展新局面。

同时我们也清醒的认识到，预算执行和财政工作中还面临一些问题，主要表现在：一是经济形势复杂严峻，下行压力持续加大，国家政策性减税降费因素对收入增长造成影响，财政增收的难点和不确定因素较多；二是市容环境、城市化建设及偿债等项目支出大幅提高，多元化筹资渠道不够顺畅，项目支出过度依赖财政资金，加剧了预算平衡难度；三是融资债务规模较大，隐性债务化解任务较重，防范债务风险任务艰巨。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。

1.狠抓收入征管工作，努力完成收入任务

持续推动高质量发展，进一步压实主体责任，健全财政增收机制。注重税源培植，挖掘税源潜力，积极协调清理欠税，努力扩大税收规模。扎实开展“双万双服”活动，不断优化营商环境，支持实体经济发展。强化非税收入管理，确保应收尽收。积极协调滨海新区各功能区，落实分成资金11.24亿元，增加财政可用财力。

2.培育创新发展动力，推动经济转型发展

持续深化供给侧结构性改革，落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，聚焦突出短板和薄弱环节，大力实施创新驱动战略，提升经济创新力和竞争力。培育壮大战略性新兴产业集群，推进产业存量升级、增量转型，形成新的税收增长点。设立绿色高质量发展专项资金5亿元，重点支持人工智能、大数据、集成电路等智能科技产业发展。

3.优化支出结构，增加民生领域投入

牢固树立过紧日子思想，大力压缩一般性支出，大幅压减项目支出，集中财力保工资、保运转、保民生、保重点，推进社会事业由外延扩张转向内涵式发展。加强财政预算管理，清理盘活财政存量资金，加大财政资金统筹力度，收回当年闲置预算和历年结余结转资金，全部用于民生投入，着力提升财政服务保障能力。

全年投入保障救助就业资金7.96亿元，主要是拨付农民退养、被征地农民、困境儿童和困难群众一次性救助等项目资金1.53亿元；拨付就业补助项目资金1.01亿元；拨付优抚对象抚恤补助、义务兵家属优待金和军休干部经费等优抚类资金1.23亿元；拨付社区管理等民政事务支出1.08亿元；拨付残疾人生活补贴和护理补贴等项目资金0.41亿元。

4.提升公共服务能力，增强人民群众幸福感

加快推动社会事业发展，重点支持教育、卫生健康、文化体育、节能环保等重点社会事业发展。扎实推进20项民心工程建设，提高基本公共服务保障能力和水平，进一步增强公共财政职能。

加大教育投入，拨付教育系统学校维修、设备购置等项目资金1.8亿元，确保完成两个只增不减任务，优化教育资源布局，落实大力发展学前教育两年行动方案，逐步推进学校体育场馆免费开放等政策。支持医疗卫生体制改革，加大对公立医院及城市社区卫生服务中心投入，拨付城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务等资金1.1亿元，落实东丽医院住院部和华新街等社区卫生服务中心修缮改造投入0.16亿元。加大文体事业投入，推动公共文化服务体系建设，落实全国第十届残运会暨第七届特奥会举重、乒乓球比赛、文化惠民全民健身等项目资金0.42亿元，丰富人民群众文体生活。加大节能环保投入，及时拨付大气污染防治项目、空气自动站运维专项、清洁取暖、供热补贴等资金1亿元，确保各项环保政策落到实处。加大城乡社区投入，安排资金2亿元用于全区政府投资等项目建设。落实园林绿化、道路扫保养护、以奖代补等资金2亿元，积极改善市容市貌，全面提升环境质量。

5.深化预算管理改革创新，加快建立现代财政制度

加快推进零基预算管理，研究建立项目预算评审机制，促进管理方式转变和效能提升。积极实行预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。切实兜住“三保”底线，确保基层经济平稳、可持续运行。加大对行政事业单位、国有企业资源资产清查力度，千方百计盘活激活用活闲置资产、沉睡资源。防范化解政府债务风险，坚持疏堵结合、稳妥处置、依法治理，稳妥化解隐性债务存量，牢牢守住风险底线。

二、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会的收官之年。财政工作面临新的形势和任务。经济下行压力、财政增收困难、债务风险等问题仍较为突出。财政部门必须坚持稳中求进工作总要求，聚焦工作目标和重点任务，保持奋发有为的精神状态，坚定信心、迎难而上，苦干实干、奋勇争先，更好的发挥财政在区域经济发展的重要支柱作用，确保完成全年各项工作任务。

2020年财政工作和预算安排的指导原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央经济工作会议部署，全面落实习近平总书记视察天津重要指示和在京津冀协同发展座谈会上重要讲话精神，按照区委、区政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。加力提效积极的财政政策，大力推进减税降费，努力营造良好营商环境；严格实行零基预算，加大专项资金统筹力度，强化财政资金项目库管理；牢固树立过紧日子思想，千方百计开源节流，大力压减一般性支出；全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，提高资金使用效益；硬化预算执行约束，主动接受各方监督，提高预算管理透明度；加强政府债务管理，稳妥有序化解隐形债务风险，守住不发生区域性、系统性风险的底线，促进经济社会持续健康发展。

（一）2020年区级一般公共预算收支安排

1.一般公共收入

计划安排区级一般公共收入预算64.5亿元,增长2%。加上市级税收返还收入7亿元和转移支付收入14.6亿元，调入资金15.6亿元，动用预算稳定调节基金3.5亿元,减去上解市级支出8.3亿元，一般公共总收入96.9亿元。

2.一般公共支出

计划安排一般公共支出预算96.9亿元，其中：基本支出安排31.47亿元，占总支出的32.5%；项目支出安排62.53亿元，占总支出的64.5%；预备费安排2.9亿元，符合《预算法》规定的要求。

支出安排的主要项目：

1. 一般公共服务支出7.9亿元，与上年持平。

3. 国防支出0.05亿元，与上年持平。

（3）公共安全支出5.4亿元，增长0.2%。

（4）教育支出15亿元，增长0.9%。

（5）科学技术支出1.5亿元，增长0.2%。

（6）文化旅游体育与传媒支出1.3亿元，增长0.5%。

（7）社会保障和就业支出11.7亿元，增长0.8%。

（8）卫生健康支出7亿元，增长0.7%。

（9）节能环保支出0.7亿元，增长0.6%。

（10）城乡社区支出33.1亿元，剔除上年新增债券及偿债资金等支出因素，同比与上年持平。

（11）农林水支出5.5亿元，同比增长3.1亿元，主要是安排林业生态建设PPP项目、郊野公园PPP项目增加的支出。

（12）交通运输支出0.8亿元，与上年持平。

（13）资源勘探工业信息等支出2亿元，与上年持平。

（14）商业服务业等支出1.2亿元，增长0.5%。

（15）金融支出0.8亿元，增长10.6%。

（16）自然资源海洋气象等支出0.7亿元，增长0.4%。

（17）住房保障支出0.05亿元。

（18）粮油物资储备支出0.1亿元，增长1%。

（19）灾害防治及应急管理支出0.4亿元，增长0.2%。

（20）其他支出0.4亿元，减少11.7%。

（21）债务付息及发行费用支出1.3亿元，增长24.4%。

（二）2020年政府性基金预算收支安排

计划安排基金收入预算70亿元，其中：土地出让金成本52.5亿元，土地出让净收益17.5亿元。计划安排基金支出预算70亿元，主要是土地出让金支出。

（三）2020年国有资本经营预算收支安排

计划安排国有资本经营收入预算200万元，计划安排国有资本经营支出预算200万元。

（四）2020年政府债务情况

2020年，我区地方政府债务规模和债务限额待市政府批准下达后，区政府将及时编制预算调整方案，报区人大常委会审议批准。

• 充分发挥财政职能，推动东丽经济高质量发展实现新突破

• 2020年是全面完成“十三五”规划收官之年，完成好全年各项财政工作，对于保持经济稳中向好，全力推进东丽绿色高质量发展有着十分重要的意义。财政部门将充分发挥职能作用，重点做好以下几方面工作。

  （一）进一步完善增收机制，优化收入结构

  持续深化供给侧结构性改革，倾心聚力加快引育新动能，创新政府引导产业发展机制，完善区域性财政扶持政策，促进产业集聚和区域高质量发展。多渠道挖潜增收，在全面落实各项减税降费政策基础上，加大对重点项目、重点税源监控力度，确保税收收入应收尽收。积极推动土地出让工作，确保各项土地收入及时、足额入库，不断扩大收入规模。

  （二）进一步加强预算管理，着力保障和改善民生

  继续牢固树立过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约、发扬艰苦奋斗精神，勤俭办一切事业，从严控制办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待、出国出境、论坛庆典、楼堂馆所等行政开支，从严管控一般性支出和“三公”经费。强化闲置资金清理，加大资金统筹力度，进一步完善社会保障体系。

  全年预计投入保障救助就业资金8亿元，主要是农民退养、被征地农民、困境儿童和困难群众一次性救助等项目资金2.38亿元；就业补助项目资金0.52亿元；优抚对象抚恤补助、退役士兵保险接续和军休干部经费等优抚类资金1.72亿元；残疾人生活补贴和护理补贴等项目资金0.44亿元。

  （三）进一步发挥公共财政职能，提升基本公共服务水平

  继续加大“三农”、教育、卫生健康、文化体育、节能环保、城市管理等领域投入，不断提高财政服务保障能力。安排农林水支出5.53亿元，主要是林业生态建设PPP项目、郊野公园PPP项目4.44亿元，生态储备林三期建设资金、军粮城高标准农田建设示范项目0.33亿元，西河等四条二级河道黑臭水体生态修复项目、地表水环境质量改善工程等资金0.37亿元。继续加大教育投入，严格落实教育经费支出两个只增不减，优化区级教育经费支出结构，积极落实发展学前教育两年行动方案。继续支持医疗卫生体制改革，保障公立医院及城市社区卫生服务中心运行经费及设备购置。继续加大文体事业投入，推动公共文化服务体系建设，做好博物馆、图书馆、文化馆和美术馆免费开放工作，保障东丽区第七届运动会和东丽区第十届全民健身大会资金投入。大力推进城市化建设，将无瑕街秀霞片棚户区改造政府采购项目逐年列入预算和中期财政规划。继续深化市容环境整治建设，西片区域实施环卫一体化，安排城市道路扫保、绿化等资金1.42亿元,加大对生活垃圾分类处理资金保障。

  (四) 进一步加强财政管理，狠抓预算管理改革创新

  持续推进财政改革创新，坚决落实零基预算要求，全面压减一般性支出。硬化预算执行约束，严控预算调整和追加事项，切实维护预算严肃性。加快实施预算绩效管理，对低效无效资金一律削减、长期沉淀资金一律收回，着力提高使用效益。压实“三保”支出主体责任，坚决兜住“三保”底线。严守政府债务限额要求，坚决遏制隐性债务增量，压实存量隐性债务化解属地属事责任，逐步推动政府债务降至健康合理水平。

  各位代表，2020年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督下，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，推动财政工作再上新水平，为率先全面建成小康社会、实现东丽区绿色高质量发展而努力奋斗！