第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关开发区工作的法律、法规、规章和方针政策；拟定开发区发展规划，并组织实施。

（二）统一规划、建设和管理开发区内的各项基础设施和公用设施；指导兴办各项公益事业。

（三）发展开发区的招商引资工作；审核、批准在开发区内的投资项目。

（四）发展实施开发区内的行政、治安管理、监督检查各项规定的执行情况。

（五）管理开发区内投资企业的安全生产、劳动和环境保护工作，调解劳资纠纷，审查建设规划，监督检查国家法律、法规执行情况。

二、机构设置情况

天津东丽经济技术开发区管理委员会内设   9   个职能科室；下辖  0   个预算单位。

纳入天津东丽经济技术开发区管理委员（本级）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津东丽经济技术开发区管理委员本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8136.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入 0万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余36776.46万元；支出包括：一般公共服务支出 760.60万元、社会保障和就业支出 81.17万元、卫生健康支出132.27万元、城乡社区支出264.03万元、农林水支出1260.51万元、资源勘探工业信息等支出5638.37万元、其他支出36776.46万元。天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2023年收支总预算 45772.91万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2023年部门预算收入44913.41万元，与2022年预算相比增加 19152.26万元，主要原因是政府专项债预算增加。其中：上年结转结余 36776.46  万元，占 81.88%；一般公共预算8136.95万元，占 18.12 %；政府性基金预算  0  万元，占 0 %；国有资本经营预算0万元，占 0 %；财政专户管理资金 0万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员（本级）2023年支出预算 44913.41   万元，与2022年预算相比增加 19152.26万元，主要原因是 政府专项债预算增加 。其中：基本支出 814.04万元，占 1.81%；项目支出 44099.37 万元，占 98.19 %；事业单位经营支出0万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2023年财政拨款收入预算44913.41万元，与2022年预算相比增加19152.26万元，主要原因是 政府专项债预算增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入8136.95万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余 36776.46万元。2023年财政拨款支出预算 44913.41万元，与2022年预算相比增加 19152.26  万元，主要原因是  政府专项债预算增加。支出包括：一般公共服务支出  760.60万元、社会保障和就业支出 81.17万元、卫生健康支出 132.27 万元、城乡社区支出 264.03 万元、农林水支出1260.51 万元、资源勘探工业信息等支出5638.37万元、其他支出36776.46万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2023年一般公共预算支出   8136.95万元，与2022年预算相比减少17624.2万元，主要原因是项目支出减少 。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”  760.60  万元，与2022年预算相比减少 120.74 万元，主要原因是人员减少 ，其中：

社会保障和就业支出科目支出81.17万元，主要用于 人员社会保障支出；

卫生健康科目支出132.27万元，主要用于人员医疗保险等支出；

城乡社区支出科目支出264.03万元，主要用于反映城乡社区相关支出；

农林水支出科目支出1260.51万元，主要用于 反映农林水等相关支出；

资源勘探工业信息等支出科目支出5638.37万元，主要用于 其他中小企业发展等支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）一般公共预算基本支出 814.04万元，与2022年预算相比增加  42.93  万元，主要原因是  人员经费增加      。其中：

人员经费  740.45  万元，主要包括：基本工资120.7万元、津贴补贴153.2万元、奖金112.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.11万元、职业年金缴费27.06万元、职工基本医疗保险缴费35.51万元、公务员医疗补助缴费6.76万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金165.30万元、其他工资福利支出58.81万元、退休费3.68万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助2.53万元。

公用经费73.59万元，主要包括：办公费17.42万元、印刷费0.26万元、咨询费1.04万元、手续费1.04万元、水费0.52万元、电费0.52万元、邮电费0.26万元、差旅费1.82万元、维修（护）费0.52万元、培训费0.38万元、专用材料费2.08万元、劳务费0.52万元、委托业务费2.70万元、工会经费6.17万元、福利费3.30万元、其他交通费用21.54万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他商品和服务支出13.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0.50万元，与2022年预算相比增加 0.50万元，主要原因是 本部门本年度安排公车运行维护费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.50万元，其中公务用车运行费 0.50 万元，与2022年预算相比增加 0.50万元，主要原因是 本部门本年度安排公车运行维护费；公务用车购置费

 0万元，与2022年预算相比增加 0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2023年天津东丽经济技术开发区管理委员会等1家行政单位机关运行经费预算73.59万元，包括办公费17.42万元、印刷费0.26万元、咨询费1.04万元、手续费1.04万元、水费0.52万元、电费0.52万元、邮电费0.26万元、差旅费1.82万元、维修（护）费0.52万元、培训费0.38万元、专用材料费2.08万元、劳务费0.52万元、委托业务费2.70万元、工会经费6.17万元、福利费3.30万元、公车运行维护费0.50万元、其他交通费用21.54万元、其他商品和服务支出13.00万元。

（二）政府采购情况。

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）本部门2023年安排政府采购预算 2.45万元，其中：政府采购货物支出 2.45万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。主要项目是：公用经费项目2.45万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆   39  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 39 辆，其他用车主要包括下水道疏通车1辆、清扫三轮车38辆。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  18  个，涉及预算金额   44099.37 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明