第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关开发区工作的法律、法规、规章和方针政策；拟定开发区发展规划，并组织实施。

（二）统一规划、建设和管理开发区内的各项基础设施和公用设施；指导兴办各项公益事业。

（三）发展开发区的招商引资工作；审核、批准在开发区内的投资项目。

（四）发展实施开发区内的行政、治安管理、监督检查各项规定的执行情况。

（五）管理开发区内投资企业的安全生产、劳动和环境保护工作，调节劳资纠纷，审查建设规划，监督检查国家法律、法规执行情况。

二、机构设置情况

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）内设 9个职能处室；下辖 1    个预算单位。

纳入天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 25761.15 万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0万元、上年结转结余 0万元；支出包括：一般公共服务支出 881.34 万元、公共安全支出 0 万元、社会保障和就业支出 56.59 万元、卫生健康支出 63.01 万元、城乡社区支出 4811.60万元、农林水支出40 万元、资源勘探工业信息等支出19908.61万元。天津东丽经济技术开发区服务中心2022年收支总预算 25761.15万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年部门预算收入 25761.15万元，与2021年预算相比增加 6768.56万元，主要原因是 本年度人员增加，项目支出增大。其中：上年结转结余 0万元，占 0%；一般公共预算 25761.15 万元，占 100 %；政府性基金预算 0万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年支出预算25761.15万元，与2021年预算相比增加 6768.56万元，主要原因是  本年度人员增加，项目支出增大。其中：基本支出 771.11万元，占2.99%；项目支出24990.04万元，占97.01%；事业单位经营支出 0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年财政拨款收入预算25761.15万元，与2021年预算相比增加6768.56万元，主要原因是 本年度人员增加，项目支出增大。收入包括：一般公共预算拨款收入25761.15万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余 0万元。2022年财政拨款支出预算251761.15万元，与2021年预算相比增加 6768.56万元，主要原因是 本年度人员增加，项目支出增大。支出包括：一般公共服务支出 881.34 万元、公共安全支出 0 万元、社会保障和就业支出 56.59 万元、卫生健康支出 63.01 万元、城乡社区支出 4811.60万元、农林水支出40 万元、资源勘探工业信息等支出19908.61万元

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年一般公共预算支出25761.15万元，与2021年预算相比增加6768.56万元，主要原因是本年度人员增加，项目支出增大。

（二）具体情况。

1、一般公共服务支出881.34万元，与2021年预算相比减少694.06万元，主要原因是 本年度事业单位独立核算，单独编制预算，其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务 881.34万元，包括：行政运行881.34万元，主要用于 人员日常经费支出

2、社会保障和就业支出56.59万元，与2021年预算相比增加 56.59万元，主要原因是 本年度事业单位独立核算，单独编制预算，其中：

行政事业单位养老支出 56.59万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出37.73万元，机关事业单位职业年金缴费支出 18.86万元，主要用于 人员养老保险及职业年金缴费支出

3、卫生健康支出63.01万元，与2021年预算相比增加 63.01万元，主要原因是 本年度事业单位独立核算，单独编制预算，其中：

公共卫生支出30.00万元，包括：其他公共卫生支出30.00万元，主要用于园区内日常环境养护。

行政事业单位医疗支出33.01万元，包括：行政单位医疗33.01万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。

4、城乡社区支出4811.60万元，与2021年预算相比减少 979.00万元，主要原因是 本年度项目减少，其中：

城乡社区规划与管理支出502.60万元，包括：城乡社区规划与管理支出502.60万元，主要用于园区内地上物拆迁测绘补偿。

城乡社区公共设施支出4040.00万元，包括：其他城乡社区公共设施支出4040.00万元，主要用于园区内基础设施养护。

城乡社区环境卫生支出31.50万元，包括：城乡社区环境卫生支出31.50万元，主要用于园区内日常环境养护。

其他城乡社区支出237.50万元，包括：其他城乡社区支出237.50万元，主要用于园区内空气质量检测。

5、农林水支出40.00万元，与2021年预算相比增加 40.00万元，主要原因是 上年度无此项支出，其中：

巩固脱贫衔接乡村振兴支出40.00万元，包括：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出40.00万元，主要用于对口贫困县帮扶。

6、资源勘探工业信息等支出19908.61万元，与2021年预算相比增加 7994.61万元，主要原因是 本年度企业扶持预算增加，其中：

支持中小企业发展和管理支出19908.61万元，包括：中小企业发展专项130.00万元，主要用于双创资金，其他支持中小企业发展和管理支出19778.61万元，主要用于企业扶持资金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）一般公共预算基本支出 771.11万元，与2021年预算相比减少 293.95万元，主要原因是 事业单位独立核算，单独编制预算。其中：

人员经费 698.73万元，主要包括：基本工资 102.39万元、津贴补贴157.78万元、奖金84.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.73万元、职业年金缴费18.86万元、职工基本医疗保险缴费23.58万元、公务员医疗补助缴费9.43万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金157.68万元、其他工资福利支出100.97万元、退休费3.65万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.70万元。

公用经费72.38万元，主要包括：办公费6.60万元、印刷费0.50万元、咨询费1.25万元、手续费1.00万元、水费0.50万元、邮电费0.25万元、差旅费3.75万元、维修（护）费1.25万元、专用材料费4.00万元、劳务费0.90万元、委托业务费10.00万元、工会经费6.28万元、福利费3.20万元、其他交通费用20.40万元、其他商品和服务支出12.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年等1家事业单位的机关运行经费预算 72.38万元，主要包括：办公费6.60万元、印刷费0.50万元、咨询费1.25万元、手续费1.00万元、水费0.50万元、邮电费0.25万元、差旅费3.75万元、维修（护）费1.25万元、专用材料费4.00万元、劳务费0.90万元、委托业务费10.00万元、工会经费6.28万元、福利费3.20万元、其他交通费用20.40万元、其他商品和服务支出12.50万元。

（二）政府采购情况。

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 43 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 环卫专用车辆43辆 。单价50万元以上的通用设备 2 台，单价100万元以上的专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 35个，涉及预算金额 24990.04万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表